绿春县政务服务管理局2018年度预算部门

目录

第一部分政务服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分政务服务管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分政务服务管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分绿春县政务服务管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

政务服务管理局负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心、投资项目审批中心的建设和日常管理工作，完善运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；负责县公共资源交易中心的监督管理工作；指导各部门行政审批制度改革，负责协调县级机关在县政务服务大厅设置服务窗口工作，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；指导并督查各乡镇为民服务中心业务工作。

（二）机构设置情况

政务局下设三个中心，即：政务服务中心（民生事务综合服务、商务中心综合服务、企业事务综合服务）、公共资源交易中心（政府采购、土地和矿产权交易、国有产权交易、工程建设交易）和投资项目审批服务中心（投资项目审批服务、中介超市服务、网上大厅平台四系统监管和维护）。

（三）主要工作

（一）政务服务平台建设完成情况

我县已全面完成集中行政审批、便民服务、中介服务、公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台建设；乡镇为民服务中心、村级为民服务站依托“党建平台建设”已全面完成，实行大厅式集中办公，推行服务事项集中办理、免费代办和上门服务；进驻县政务服务中心的部门有20家单位，内设投资中介服务窗口、社会事务窗口、企业服务窗口、公共资源交易服务窗口和投资审批服务窗口等；根据云南省投资项目审批服务中心管理办公室关于印发《云南省政务服务实体大厅智能化设备配置参考目录清单》的通知要求，我县及时采购了政务服务实体大厅智能化设备，共投入资金9.87万元，目前待安装调试。2017年度，县级累计受理办件3426件，其中行政许可事项办件2428件、公共服务事项办件998件；乡级政务（为民）服务中心累计办件共21695件，限时办结率100％。

（二）投资项目在线审批监管平台完成情况

1、规范事项管理。我县各部门认真贯彻落实《云南省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录（云南省2016年本）的通知》（云政发〔2017〕17号）《云南省人民政府办公厅关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（云政发〔2017〕79号）和《红河州人民政府办公室转发云南省人民政府办公厅关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（红政办发〔2017〕123号）要求，于2017年11月27日州发改委组织全州13各县市召开红河州投资审批工作专项整改视频会议，要求有县发改牵头，参照州级模板全面梳理同级投资项目审批事项，明确事项权限范围，并对事项目录清单实行实时动态更新管理机制。

2、全面公开投资项目审批服务事项。根据县发改局事项汇总，我县共清理出投资项目审批事项98项，审批目录三类（备案类18项，核准类42项，审批类38项），目录已录入云南省投资项目在线监管平台内，并与中央在线监管平台对接。目前投资项目审批平台已在云南省网上行政审批网上服务大厅平台上进行串联，已实现投资项目审批全网络化流程办理，实行“一项、一码、一表”流转项目，从源头上杜绝投资项目“体外循环”的发生。2017年度，共计受理申报项目90个，审批类项目75个，核准类项目5个，备案类10，涉及审批事项105项，投资概算139.86亿元，并联项目26个，联动项目31个，已办结事项103项，不予审批2件，按时办结率100%；网上咨询件2件，投诉1件，已按时回复。

（三）投资审批中介超市完成情况

投资审批中介超市是以开放、规范、便捷、高效的一个服务平台，以“竞争选择、一事一选”为原则，通过“随机抽取或网上竞价+随机抽取”的方式，以最低报价确定中标单位，为各行政机关、企事业单位使用财政性资金和国有资金购买中介服务，打破了由业主指定中介机构的传统方式，使建设项目运作更具公平性、竞争性和透明性。我县于2016年5月25日搭建了投资审批中介超市服务平台、项目组织、人员配备和业务培训等工作。实现了中介服务事项与省、州服务平台共享，范围包括咨询评估、勘察设计、测量调查、质量检测服务、其他5个类别147项资质类型。2017年度，我县投资审批中介超市共发布采购公告47个，其中工程咨询4个、工程造价咨询13个，工程设计4个、土地评估2个、会计师事务所2个、建设工程质量检测10个、工程招标代理6个、工程监理3个、政府采购招标代理3个，签约项目47个，履约结束项目31个。我局及时发文《关于做好使用财政性资金购买中介服务项目申报的函》文件，要求各级行政机关、企事业单位使用财政性资金向中介机构购买服务（涉密项目除外）时，按照“属地管理、分级采购”的原则，必须进入本级中介超市公开选取中介机构。

（四）政务服务网上大厅完成情况

为及时完成我县政务服务网上大厅工作目标任务，绿春县政务服务管理局对相关部门的政务服务专项工作随时进行抽查和督促，以“互联网+政务服务”领导小组办公室文件通知5份，关于加快推进事项梳理的函6份，上报县政府督查室督办件2份，召集相关部门落实工作会议5次，开展工作学习培训10期，开展面对面上机操作培训600人次。确保我县政务服务网上大厅工作目标任务的顺利完成。

1、审批服务事项录入情况。我县已编制完善县级行政许可、内部审批、公共服务等政务服务事项清单，并统一编制规范乡镇政务服务事项。截至目前，全县入库事项共计6040项，其中：行政职权入库5639项（行政许可282项、行政给付25项，行政处罚4947项，行政确认77项，行政征收49项，其他行政权力259项），公共服务事项246项，内部审批事项155项。二／三／四级事项数为1139项，占比为64.17%，已达到省级要求的二级以上事项占总事项（除行政处罚入库数据）的40%以上。

2、事项要素梳理情况。我县事项均已按照编办及发改要求录入云南政务服务管理平台，并规范和完善政务服务事项办理指南，明确提交材料的名称、依据等内容，并提交规范表、填写说明和示范文本。

3、办件录入及信息发布情况。2017年度，我县共受理申办件3628件，其中：通用事项3572件，投资项目审批事项56件，网上发布公开公示信息786条。

（五）96128及12345便民服务热线完成情况

按照全州96128平台建设要求，我县于2016年6月10日共发放96128手机53部，各部门并指定专人负责96128专线电话的接听与办理服务，畅通政务服务便利咨询电话。截至目前，我县各部门接到96128专线电话139次，转接成功121次，转接失败18次，转接成功率达96.8%；满意数120，满意率99.17%；转接失败原因：时忙1次、无应答3次、用户挂机4次，其他10次。

我县12345便民服务热线自2017年11月8日开通以来，共受理有效热线工单3件，其中办结数3件，退单数0件。诉求工单中，涉及咨询类3件。

（六）公共资源交易完成情况

1、公共资源交易电子化平台建设情况。我县公共资源交易电子化平台建设工作启动后，为加快推进公共资源交易平台建设工作，制定了详细的建设方案、细化了工作任务。一是标准化建设。按照红河州公共资源交易电子化平台市县终端设备清单要求，结合绿春实际，先后采购了投影机、评标桌、空调、电脑、终端、监控等设备，并改造修善了开、评标室，我县于10月26日开始所有公共资源交易在电子化平台上正式上线运行。二是规范评标专家库。评标结果是否公开、公平、公正，首先取决于评标专家的素质、学识和道德水平，切实做好评标专家库的管理工作，对评标专家资格实行动态管理。目前，我县交易中心和行业主管部门一同完成了征聘专家的任务，共征聘各类专家45人，其中州级专家9人，不断完善了我县各种交易所需的评审专家。三是强化业务培训。我局于2017年3月组织各行业主管部门的专家评委学习了《云南省公共资源交易电子化平台交易系统培训材料》，派政务局业务骨干到州政务局学习公共资源交易项目全流程模拟演示讲解、到石屏等兄弟县市政务局学习、参加了全国公共资源交易省际联席会和培训，邀请有关专家讲授《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标条例》等法律法规，不断提升系统队伍能力和素质。

2、交易情况。公共资源交易中心严格按照“公开、公平、公正”和“阳光交易、规范管理、依法办事”的原则，严把项目进场受理关、信息发布关、专家评委关、资料归档关“四关”开展公共资源交易。2017年度，共累计进场交易309宗（自2017年10月26日始电子化平台交易35宗），总成交金额50409.7098万元，中标价比预算价少1766.0638万元，比评估价多8.14万元，其中：工程建设进场交易61宗，成交金额33301.1649万元，中标价比预算价少892.1057万元；政府采购进场交易222宗，成交金额 16869.5349万元，中标价比预算价少873.9581万元；国有产权进场交易25宗，成交金额194.94万元，比评估价多8.14万元；国有土地挂牌出让1宗，成交金额44.07万元。

二、部门预算编制情况

绿春县政务服务管理局编制2018年部门预算的指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，我局本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我局各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有人数为16人，其中：行政人员7人（3人为行政工勤人员），事业人员9人。全部为财政全供养人员。

政务局没有离退休人员，半供养人员为3人。

政务局17年公车改革后车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分政务服务管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分政务服务管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

政务服务管理局2018年财政拨款收支总预算278.10万元。

财政拨款预算总收入为278.10万元，其中：一般公共预算收入242.43万元，占总收入的87.18%；社会保障与就业收入35.67万元，占总收入的12.82%；与上年对比增 68.17万元，主要增减变动原因为工资基数调增。

支出为278.10万元，其中：一般公共预算支出242.43万元，占总支出的87.18%；社会保障与就业支出35.67万元，占总支出的12.82%；与上年对比增 68.17万元，主要增减变动原因为工资基数调增。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出278.10万元，比2017年执行数增加68.17万元，其中基本支278.10万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为159.43万元，较2017年执行数159.27万元增加0.16万元，主要是工资调整支出增加。

2.201（类）03（款）02(项）2018年预算数为83万元，较2017年执行数0万元增加83万元，主要原因是公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台建设和“互联网+政务服务建设增加了项目资金的需求。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为25.48万元，208（类）05（款）06(项）2018年预算数为10.19万元，较2017年50.46万元执行数减少14.99万元，主要是工资政策因素支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

政务服务管理局2018年财政拨款支出总计278.10万元。

政府预算支出278.10万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出183.49万元，机关商品和服务支出94.61万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元

部门预算支出278.10万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出183.49万元，商品和服务支出92.14万元，对个人和家庭的补助2.47万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

政务服务管理局2018年基本支出278.10万元，财政拨款278.10万元，其中一般公共预算278.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出183.49万元，主要包括：基本工资46.04万元、津贴补贴59.36万元、奖金3.84万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.48万元、职业年金缴费10.19万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金15.29万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.28

商品和服务支出92.14万元，主要包括：办公费10.20万元、邮电费57万元、劳务费19万元、其他交通费用5.94万元。

对个人和家庭的补助2.47万元，主要包括：生活补助2.47万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县政务服务管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，政务服务管理局2018年收支总预算278.10万元。预算收入共278.10万元，包括：一般公共预算拨款收入242.43万元，社会保障和就业收入35.67万元， 其他收入0、用事业基金弥补收支差额0、 上年结转0等）；预算支出共278.10万元，包括：一般公共预算拨款支出242.43万元，社会保障和就业支出35.67万元。

七、部门收入预算情况说明

绿春县政务服务管理局2018年收入预算278.10万元，其中：一般公共预算收入242.43万元，占总收入的87.18%；社会保障与就业收入35.67万元，占总收入的12.82%；与上年对比增 68.17万元，主要增减变动原因为工资基数调增

八、部门支出预算情况说明

绿春县政务服务管理局2018年年部门预算总支出278.10万元。本级财力安排支出278.10万元，其中，基本支出278.10万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为159.43万元，较2017年执行数159.27万元增加0.16万元，主要是工资调整支出增加。

2.201（类）03（款）02(项）2018年预算数为83万元，较2017年执行数0万元增加83万元，主要原因是公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台建设和“互联网+政务服务建设增加了项目资金的需求。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为25.48万元，208（类）05（款）06(项）2018年预算数为10.19万元，较2017年50.46万元执行数减少14.99万元，主要是工资政策因素支出增减。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要是工资调整支出增加。

2.主要原因是公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台建设和“互联网+政务服务建设增加了项目资金的需求。

3.主要是工资政策因素支出增减。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.3万元，减少的主要原因是：2017年公车改革后本单位的公务用车已划转到平台，减少了公务用车运行维护费；厉行节约后公务接待费也减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年政务服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年政务服务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比0年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障***（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年政务服务管理局共执行国内公务接待50批次，166人，接待费开支1.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析，主要因为厉行节约后减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式***，资金来源为***；

十一、部门政府购买服务情况说明

政务服务管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式***，承接主体***，资金来源为***。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，政务服务管理局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

政务服务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算242.43万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2017年预算执行数159.27 增加83.16万元，增减变动主要原因：工资调整等因素

（二）项目支出绩效目标（州级）

***部门（单位）2018年州本级二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***。政务局2018年预算中无州本级二级项目。

（三）州对下转移支付绩效目标表

***部门（单位）2018年州对下二级项目共有***项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源。政务局2018年预算中无州对下转移支付绩效。

第四部分 名词解释

一、窗体顶端

窗体顶端

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

窗体底端

绿春县政务服务管理局

2018年2月5日