绿春县科协2018年财政预算公开

第一部分绿春县科协(单位)

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。（一）组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。（二）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。（三）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（五）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。（六）组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。（八）依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

独立编制、独立核算，机构1个，单位统一社会信用代码：135325310152091303。内设机构：1、办公室、2科普部、3学会、协会部。人员情况及增减变动原因：(1)编制人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。(2)上年末人数7人,年末在职实有人数8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人,调进1人，增加1人。(3)其他实有人员3人。其中：退休人员3人。

（三）车辆情况。公务用改革后，保留1辆科普宣传车。

（四）主要工作

1、精准扶贫工作。一是支持平东社区产业培植经费1.92万元；二是按照《省民族宗教委、省科协、省教育厅、省科技厅、省扶贫办关于加快推进双语科普促进直过民族聚居区普及国家通用语言工作的通知》（云民宗联发〔2017〕1号）精神，联合县民宗局做好平河镇平河村委会“双语科普”实施方案，县科协拟定投入科普资金5万元和价值5万元科普物资,共10万元“双语科普”科普项目资金，创建“双语科普”服务站和产业示范基地；三是积极申报科普惠农兴村建设项目，骑马坝乡杯倮村委会获省科协科普惠农兴村建设资金10万元，并认真做好实施杯倮村委会科普惠农兴村建设工作，创建科普服务站和产业示范基地；四是补助瓦那村委会精准帮扶工作经费0.5万元；五是保障驻村工作人员的生活补助费和工作经费，确保扶贫挂钩工作顺利开展。

2、农技协工作。一是进一步支持农技协建设，补助三猛习比东茶叶协会和大兴黄连鸡养殖协会等7个协会建设资金3.5万元；二是成立骑马坝乡杯倮村委会砂仁种植协会。

3、科普宣传工作。一是参加2017年度文化、科技、卫生“三下乡”活动，发放《饮食健康》和《生活科学小常识》科普手册800册、《美丽云南》科普报400份、《科普知识手册》600册、《红河科普》200本、《茶叶种植技术》400本和《云南省家禽养殖技术》400本。展出《数学思维》、《电磁现象》等4个科普展柜和3D展板16块，科普咨询50人次。 二是参与“三•八”妇女维权周科普宣传活动，发放《云南农村科普报》100份、《科普知识》200册、《建康生活》100册和反邪教挂历200张。三是更新科普宣传栏内容2期。四是开展“全国科技工作者日”座谈会，来自农技技协、县属协会“学会”、县农科局、县林业局、县卫生局、县教育局、乡镇科协专干和科协全体干部职35名科技工作者代表参加，参加座谈的科技工作者代表围绕我县“十三五”期间确定的“一城五区”建设目标和各部门的工作职责进行建言献策，畅谈科技工作感言，县科协经过认真整理后向分管领导做汇报，为我县经济社会发展提供决策服务。五是开展中国流动科技馆二轮巡展绿春站巡展活动，巡展45天，所有县属单位干部职工、县城周边学校师生和社区居民共3万余人次参观巡展，使广大民众感受到了科学的魅力，激发了科学兴趣，树立了科学精神和启迪了科学智慧，对提高我县全民科学素质发挥了重要作用。六是参与县农科局（知识产权局办公室）牵头举办的2017年绿春县知识产权宣传周活动，发放《生活小常识》100册、《绿春县发展石斛产业》培训手册50本、《科普知识》100本和《健康生活》手册100册。七是参与县地震局牵头举办的“防震减灾宣传日”活动，共发放宣传资料1000余份。八是申报“校园e站”建设，申报了绿春一中等6所学校的“校园e站”建设，加强青少年科普工作，提高青少年科学素质。

4、加强信息工作。一是积极参与《绿春群团》建设工作，使其成为及时宣传科协工作的一个平台；二是量化任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》、《红河州科协信息》和《绿春群团》等刊物上发表各类信息18条。

5、农函大工作。招生农函在学员800人，涉及培训猕猴桃、茶叶、胡椒、美藤果、养猪和养鸡6个个专业，各乡镇开办1至2个专业，采取集中培训和个别指导相结合、课堂培训与现场指导相结合的培训形式，集中培训9期1600人次。

6、科协改革工作。紧紧围绕中央群团改革精神，按照省、州科协改革方案，结合绿春实际，认真起草《绿春县科协系统深化改革实施方案》，有效增强科协工作的“政治性、先进性、群众性”，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”的问题，进一步做好承接政府职能工作，促进我县科普工作健康发展。

二、部门预算编制情况

指导思想：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的关规定和绿春县财政局《关于编制绿春县2018年部门预算的通知》（绿财发〔2017〕166号）文件精神，我会本着以全面贯彻党的十九大精神，坚持增收节支、统筹兼顾、量入而出、收支平衡的原则，以全面深化改革为契机，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。编制部门收支预算时，对预算内外资金统筹考虑、综合平衡、合理安排，将部门的各项收支完整纳入部门预算。妥善处理好基本支出和项目支出的关系，在确保部门基本支出需要的基础上，科学合理地安排，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成科协工作，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 绿春县科协2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 绿春县科协

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

绿春县科协2018年财政拨款收支总预算148.76万元。

财政拨款预算总收入为148.76万元，其中：在职人员工资收入117.23万元，占总收入的78.8%；商品与服务收入19.34万元，占总收入的13%；对个人和家庭的补助收入12.2万元，占总收入的8.2%。与上年对比增加30.58万元，主要原因是增加改革性津贴和1名在职人员。

支出为148.76万元，其中：在职人员工资支出117.23万元，占总收入的78.8%；商品与服务支出19.34万元，占总收入的13%；对个人和家庭的补助支出12.2万元，占总收入的8.2%。与上年对比增加30.58万元，主要原因是增加改革性津贴和1名在职人员。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县科协（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出148.76万元，比2017年执行数增加30.58万元，其中基本支30.58万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.206（类）06（款）01(项）2018年预算数为1万元，较2017年执行数增减1万元，主要是机构运行支出增减。

2.206（类）07（款）01(项）2018年预算数为124.82万元，较2017年执行数增减17.09万元，主要是工资支出增减。

3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为3.6万元，较2017年执行数减13.49万元，主要是退休人员工资支出增减，退休人员资统筹内部份在社保中心发放。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为16.39万元，较2017年执行数增16.39万元，主要是养老保险支出增减。

5.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为6.55万元，较2017年执行数增6.55万元，主要是职业年金支出增减。......

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

绿春县科协2018年财政拨款支出总计148.76万元。

政府预算支出148.76万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出117.23万元，机关商品和服务支出19.34万元，机关资本性支出12.19万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出148.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出117.23万元，商品和服务支出19.34万元，对个人和家庭的补助12.19万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

绿春县科协2018年基本支出148.76万元，财政拨款148.76万元，其中一般公共预算148.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出117.23万元，主要包括：基本工资30.28万元、津贴补贴51.61万元、奖金2.52万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保16.39万元、险缴费0万元、职业年金缴费6.55万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.83万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出19.34万元，主要包括：办公费1.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.62万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8万元。

对个人和家庭的补助12.2万元，主要包括：离休费0万元、退休费9.58万元、退职（役）费0万元、抚恤金万元0万元、生活补助2.62万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

绿春县科协2018年政府性基金预算支出0万元，其中***基本支出***万元，项目支出***万元。增减变动的主要原因......

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绿春县科协2018年收支总预算148.76万元。预算收入共148.76万元，包括： 一般公共预算拨款收入148.76万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共148.76万元，包括： 一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出125.82万元、社会保障和就业支出22.94万元。

七、部门收入预算情况说明

科协绿春县部门（单位）2018年收入预算148.76万元，其中：206（类）06（款）01(项）收入1万元，占0.67%；206（类）07（款）01(项）收入124.82万元，占83.9%；206（类）08（款）05(项）收入16.39万元，占11.01%；206（类）08（款）06(项）收入6.55万元，占4.42%；与上年对比与上年对比增加30.58万元，主要原因是增加改革性津贴和1名在职人员。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 148.76万元。本级财力安排支出 148.76万元，其中，基本支出148.76万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（206（类）06（款）01(项）收入1万元；206（类）07（款）01(项）收入124.82万元；206（类）08（款）05(项）收入16.39万元；206（类）08（款）06(项）收入6.55万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.改革性津贴增加；

2、在职人员增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.***

2.***

3.***

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县科协部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：履行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年绿春县科协因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比***年预算增加/减少***万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年绿春县科协购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况***；运行维护费1万元，比2017年预算增减少0.2万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年绿春县科协共执行国内公务接待67批次，200人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待***（范围）产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型***，数量***，金额***，政府采购方式***，资金来源为***；......

十一、部门政府购买服务情况说明

***部门（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型***，数量***，金额***,购买方式***，承接主体***，资金来源为***；......

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绿春县科协部门（单位）国有资产总额21.83万元，其中：流动资产0万元，固定资产21.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

绿春县科协2018年机关运行经费财政拨款预算124.82万元，主要用于人员工资。较2017年预算执行数 增加17.09万元，增加主要原因：改革性津贴增加，在职人员培加。

（二）项目支出绩效目标（州级）

绿春县科协2018年州本级二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

（三）州对下转移支付绩效目标表

绿春县科协2018年州对下二级项目共有0项，其中：***项目***级指标，指标值***，绩效指标值设定依据及数据来源***；......

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金......。

二、......