绿春县残疾人联合会2018年度部门预算编制情况

目录

第一部分 县残联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 县残联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表（州级）

十四、州对下转移支付绩效目标表

第三部分 县残联2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

承担县政府委托的任务，开展残疾人工作，发展残疾人事业，具有代表、服务、管理三种职能。主要是：

1.协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。

2.制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。

3.制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

4.组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。

7.会同县有关部门管理全县盲人按摩机构。

8.负责全县残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

9.举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

10.及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。

11.指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。

12.承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县残联设有：1.办公室：协调、承办县残联机关日常事务，负责机关行政事务、人事、财务（工资）、文秘会务、保密机要、机关工会、安全生产、文书档案、后勤及综合目标考核等工作，负责与县委、县政府有关部门的联系，与州残联的综合协调对接工作等。2.康复科：组织指导全县残疾人康复工作，做好各类残疾人的残疾康复和残疾预防工作。3.教就科：组织指导全县残疾人的教育、就业、扶贫、社会保障等工作。4.综合科：组织指导全县残疾人的宣传、文化、体育、法治、维权等工作。

（三）主要工作

2017年，我县残疾人事业坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照县委“1666”发展思路，紧紧围绕“政府主导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众”的要求，以构建残疾人社会保障体系和服务体系这条主线，以改善残疾人民生为重点，真抓实干，狠抓落实，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、文化体育等基本需求得到了较好保障，残疾人平等参与社会生活的环境和条件得到了较大改善。

——广泛开展走访慰问活动。一是认真组织开展春节走访慰问活动。根据红河州残联《关于2017年春节走访慰问贫困残疾人有关事项的通知》精神，我县高度重视，迅速成立工作领导小组，制定工作方案，明确工作责任人和工作目标任务，采取“村残疾联络员申报→乡镇理事长审核→县残联相关科室汇总把关→理事会研究决定”的形式，形成层层把关、逐级审定的方式对对全县2017年拟走访慰问贫困残疾人对象给予确定，共走访重度和贫困残疾人90户，并发放了慰问金及大米、油等折合人民币2.9万元，充分体现了党和政府对贫困残疾人的关心和关爱。

——着力抓好组联工作。一是残疾人工作会议顺利召开。召开了全县2017年残疾人工作会议暨县残联第六届主席团第五次会议。会上，县政府分管领导出席会议并作讲话，县残联理事长代表县残联第六届主席团执行理事作了工作报告，县民政、县教育局、县卫计局作了交流发言；二是扎实抓好业务技能提升工程。我县紧紧围绕“加强残疾人工作者业务素质、提升服务水平”这个主题，在全县残疾人工作会议后，及时开展了全县残疾人工作业务培训会，县残联各科室对乡镇理事长就残疾人工作各项业务进行系统的培训和讲解，有效提升了乡镇理事长业务技能水平。

——全力抓好康复服务工作。我县高度重视残疾人医疗康复服务工作，结合实际，县残工委办公室编制完成了《绿春县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，实施方案将残疾人康复纳入基本医疗卫生服务体系，医疗康复服务机构的建立、残疾人康复体系建设的完善也作了明确规定，这将对有效推动我县残疾人康复工作快速发展起到重要的作用。同时，圆满完成了全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人康复服务需求调查。与此同时，我县始终本着“人人享有康复服务”的理念，切实缓解残疾同胞因残因病返贫的困境。今年以来，完成大腿假肢2例、安装小腿假肢5例、成人助听器适配88例，发放轮椅48辆、拐杖42对、坐便器11个、助行器4件，智力残疾儿童机构训练16人，机动车燃油补贴176人、发放4.576万元，精神病综合防治补贴505人、发放10.1万元。此外，为统筹解决残疾人照护和托养服务难的问题，我县残疾人托养中心项目从2011年开始编报，经过几年积极的汇报和争取，2016年7月该项目给予立项建设，项目建设总投资估算998万元。目前，该项目到位资金569万元（其中中央预算专项资金324万元，县级配套边坡治理工程款245万元），工程目前已投资120万元，完成地勘以及三通一平等前期工作，现正开展支砌挡墙、抗滑桩等附属工程。下一步，我们将抓紧工程进度，尽快将项目建成投入使用，让其发挥最大社会效益。

——倾力抓好教育就业等工作。我会始终把残疾人就业工作作为保障和改善残疾人民生的头等大事来抓，按照“残联扶持+基地培训+残疾人创业+典型辐射”的工作思路，对残疾人的帮扶创业工作由“输血”模式向“造血”转变，鼓励残疾人破除“等、靠、要”思想，发扬“自尊、自信、自强、自立”精神，帮助残疾人家庭脱贫致富，实现自身价值。今年以来，举办农村种养殖技能培训2期120余人。完成初级盲人保健按摩师培训1人、中级2人，盲人电脑培训1人。帮扶残疾人自主创业5户，发放扶持资金2.5万元，带动创业就业17人。同时，认真做好残疾人创业带头人和残疾人创业示范基地扶持工作，今年以来帮扶残疾人自主创业12户发放扶持资金3.6万元、带动创业就业17人，帮助解决5乡4镇残疾人农村使用技能培训经费12万元。此外，在对全县在校残疾学生和残疾人子女入学情况调查了解的基础上，按照“全覆盖”的补助原则，为253名贫困残疾在校生发放8.9万元。

——扎实抓好脱贫攻坚工作。为精准锁定残疾对象，及时规范办理残疾人证，积极为党委政府决策残疾人脱贫攻坚工作提供科学依据，根据县精准办的安排部署，6至9月，本着“一对一当场比对、发现问题就地整改、确认无误即时录入”的方式，先后四次开展全县贫困对象动态管理系统数据比对复核工作，经县精准办最终确认：全县残疾人在档3380人、占全县现有持证农村残疾人7876人的42.91%，2014-2016年，残疾人脱贫人口1325人，正常退出户残疾人324人，剔除户残疾人44人，新识别户残疾人212人，残疾人返贫户48人，比对复核工作为全县脱贫攻坚工作提供了翔实的基础数据。今年5至8月，结合我县县级医疗机构无资质鉴定智力、精神残疾患者的实际，邀请开远市明威医院专家到我县开展了智力、精神残疾患者集中办证和县级专业办证人员走村入户上门办证的“双向式、地毯式”的办证活动。今年，全县累计办理残疾人证631人，其中重度残疾262人，智力、精神残疾91人，其他残疾278人。同时，认真抓好“挂包帮”“转走访”工作，认真研究制定了《绿春县残联“挂包帮”“转走访”方案》《坝嘎村委会脱贫攻坚工作五年（2015—2020年）规划》和《坝嘎村委会脱贫攻坚年度工作计划》，及时选派1名干部担任驻村扶贫工作队员，并严格落实《绿春县驻村扶贫工作队管理办法》，及时落实工作队员生活补贴和工作经费。认真组织开展“挂包帮、转走访”建档立卡贫困户遍访、回访、回头看、对标对表等工作，认真研究制定帮扶措施和脱贫方案，帮助解决坝嘎村委会农村实用技术培训、产业发展等资金5万元，建档立卡贫困户危房改造水泥70吨，贫困残疾人家庭危房改造补助2户4万元。

——合力抓好宣传、法制维权及文体工作。今年以来，我会充分利用“助残日”“爱眼日”“爱耳日”以及“三月法制宣传月”等活动契机，印制“一法一条例”宣传册，在绿春县群团网站开设法制宣传栏，组织县残工委成员单位广泛宣传讲解“一法一条例”，积极开展以“推进残疾预防，健康成就小康”为主题的第二十七个“全国助残日”绿春系列活动，活动累计发放宣传纸杯8000余个、《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》等法制宣传材料600余份，各乡镇残联以灵活多样的形式开展了“一法一条例”宣传教育活动，为全社会更好地了解、关心、帮助残疾人事业营造了良好的氛围。同时，大力宣扬残疾人自强自立、社会助残感人事迹以及残疾人事业丰硕成果，先后在红河电视台新闻零距离、绿春电视台等新闻媒介展播7条，发表各级报刊杂志等信息18条（件）。与此同时，认真开展残疾人法律援助和法律无障碍服务工作，切实维护好广大残疾人的合法权益，今年为3名残疾人提供法律援助和法律无障碍服务。此外，高度重视信访工作，认真执行下访约访回访和定期接访工作制度，进一步畅通群众诉求渠道。

二、部门预算编制情况

绿春县残疾人联合会编制2018年部门预算的指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2018年州级部门预算的通知》精神，县残联本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和十九大精神，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成我会各项工作任务，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有人数为10人，其中：行政人员5人，事业人员0人，工勤编制5人。全部为财政全供养人员。

县残联共有退休人员2人，其中行政编制1人，工勤编撰1人，半供养人员为5人。

县残联17年公车改革后车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分绿春县残疾人联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

2018年度部门预算表具体内容详见附件。

第三部分绿春县残疾人联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

县残联2018年财政拨款收支总预算159.92万元。

财政拨款预算总收入为159.92万元，其中：一般公共服务支出收入159.92万元，占总收入的100%；，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；与上年对比减少9.13万元，主要增减变动原因为人员调出及退休。

支出为159.92万元，其中：基本支出159.92万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％；与上年对比减少9.13万元，主要增减变动原因为人员调出及退休。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

县残联2018年一般公共预算财政拨款支出159.92万元，比2017年执行数减少9.13万元，其中基本支159.92万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数7.22万元减少5.8万元。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.28万元，较2017年执行数19.48万元减少0.2万元。

3.208（类）05（款）06(项）2018年预算数为7.71万元，较2017年执行数7.79万元减少0.08万元。

4.208（类）11（款）01(项）2018年预算数为124.06万元。较2017年执行数122.86万元增加1.2万元。

5.208（类）11（款）02（项）2018年预算数为7.45万元。较2017年执行数11.69万元减少4.24万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

县残联2018年财政拨款支出总计159.92万元。

政府预算支出159.92万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出137.54万元，机关商品和服务支出17.93万元，对个人和家庭的补助支出4.44万元。

部门预算支出159.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出137.54万元，商品和服务支出17.93万元，对个人和家庭的补助4.44万元。

四、部门基本支出情况说明

县残联2018年基本支出159.92万元，财政拨款159.92万元，其中一般公共预算159.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出137.54万元，主要包括：基本工资31.17万元、津贴补贴65.22万元、奖金2.6万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.28万元、职业年金缴费7.71万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金11.57万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10万元。

商品和服务支出17.93万元，主要包括：办公费2.08万元，其他交通费用8.4万元。

对个人和家庭的补助4.44万元，主要包括：生活补助3.1万元，退休费1.34万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

县残联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县残联2018年收支总预算159.92万元。预算收入共159.92万元，包括： 其中：一般公共服务支出收入159.92万元；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；预算支出共159.92万元，包括：基本支出159.92万元，项目支出0万元。

七、部门收入预算情况说明

208（类）05（款）01(项）2018年预算数为1.42万元，占0.01%。208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.28万元，占12%。208（类）05（款）06(项）2018年预算数为7.71万元，占5%。208（类）11（款）01(项）2018年预算数为124.06万元，占77.58%。208（类）11（款）02（项）2018年预算数为7.45万元，占5%。

八、部门支出预算情况说明

2018年县残联预算总支出159.92万元。本级财力安排支出159.92万元，其中，基本支出159.92万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）2018年支出为1.42万元；208（类）05（款）05(项）2018年支出为19.28万元；208（类）05（款）06(项）2018年支出为7.71万元；208（类）11（款）01(项）2018年支出为124.06万元；208（类）11（款）02（项）2018年支出为7.45万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要是工资调整支出增加。

2.主要原因是人员有调出及退休。

3.主要原因是品牌建设增加了行政运行的需求。

4.主要是工资政策因素支出增减。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

县残联2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.47万元，减少的主要原因是：厉行节约后公务接待费也减少了。

（一）因公出国（境）费

2018年县残联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年县残联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2018年县残联共执行国内公务接待50批次，300人，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.47万元，增减变动主要原因分析，主要因为厉行节约后减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

县残联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县残联国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

县残联2018年机关运行经费财政拨款预算159.92万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。

（二）项目支出绩效目标（州级）

县残联2018年州本级二级项目共有0项。

（三）州对下转移支付绩效目标表

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。