绿春县发展和改革局2017年度部门决算公开

监督索引号53253100530301000

绿春县发展和改革局2017年度部门决算

公开说明

第一部分 概况

一、主要职能

（1）拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；提高国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。受县政府委托向人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究和分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（3）研究分析财政、金融、价格政策的执行情况；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。

（4）研究我县全社会固定资产投资的总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家、省、州分配和县级财政性建设资金，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资方向；研究提出我县投资战略、结构优化的目标。安排国家、省、州拨款的建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类大额用汇投资项目；组织和管理全县重大项目督查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和督查。

（5）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议指导和推进我县总体经济体制改革。

（6）推进产业结构战略性调整的升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导全县工业发展，推进新型工业化和信息化，组织并协调新建工业项目和规模以上技术改造项目的实施；拟订并协调、组织实施电力等能源发展规划和重大项目；推动高科技产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究分析县城经济和城镇化发展情况，提出县城经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

（8）研究分析国内外市场状况。负责我县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等很需要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重要问题。

（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（11）拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案，参与我县有关法律、行政法规的起草和实施。

（12）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的政策，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（13）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入部门决算编报的单位是绿春县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制23人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员11人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表；二、收入决算表；三、支出决算表；四、财政拨款收入支出决算总表；五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；八、财政专户管理资金收入支出决算表；九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年发展和改革局部门（单位）决算总收入3075万元，其中：财政拨款收入1703万元，占总收入的55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年结转结余1372万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1990万元，其中：基本支出474万元，占总支出的23％；项目支出1516万元，占总支出的77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障绿春县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障全县扶贫攻坚项目顺利挤进，用于各乡镇兴边富民、以工代赈、易地扶贫搬迁项目及农村公路建设等工程项目款支出1516万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县发展和改革局部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款支出1990万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出594万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费（平台）、办公费及印刷费等；

2.社会保障和就业（类）支出66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于离退休人员工资等；

3.粮油事务（类）支出37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于储备粮（油）库建设及粮油事务支出等；

4.农林水（类）支出1173万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59%。主要用于各乡镇以工代赈、兴边富民、易地扶贫搬迁、水利工程等项目支出；

5.城乡社区（类）支出120万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于重点项目前期建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年三公经费总支出6万元， 2016年三公经费总支出7万元， 2017年三公经费总支出比上年减少1万元，减幅14.29%，总体情况控制良好。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.公务接待费支出情况：2017年公务接待费7万元，2016年公务接待费：7万元，2017年接待费比上年减少1万元，减幅为14.29%。

2.公务用车支出情况：2017年绿春县发展和改革局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

3.因公出国（境）费支出情况：2017年绿春县发展和改革局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费支出104万元，2016年机关运行经费支出53万元，与上年对比，增加51万元,增幅96.22%，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其它资本性支出以及全县易地协调办工作量增加而经费支出。

（二）国有资产占用情况

无

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绿春县发展和改革局

2018年10月15日

监督索引号53253100530301111