绿春县交通运输局2017年度部门决算

监督索引号53253100534801000

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我县实际，研究我县交通运输行业发展思路。

（二）组织拟订我县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城乡客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我县地方公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

（五）承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

（六）承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我县重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（七）负责国防动员中的交通战备工作。

（八）负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

（九）负责指导城市客运工作。

（十）加强综合运输体系的规划协调职能、城乡交通运输协调发展职责，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

（十一）承办绿春县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构情况

1.部门决算单位构成

绿春县交通运输局为县政府直接领导的正科级行政单位，是县人民政府组成部门，财务单列。内设办公室、综合规划股、基本建设管理股、法规安全股、运输管理规股5个职能股室，纳入预算的机构一个。

绿春县交通运输局纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制38人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人数40人，其中：行政人员19人（含行政工勤人员10人），事业人员21人(含运政所0人、参公管理事业人员0人）。

绿春县实施机关事业单位养老保险制度改革后，2017年2月份起退休人员纳入绿春县机关事业养老保险管理中心管理。为此，20017年年末没有离退休人员。

年末车辆编制1辆，实有车辆2辆（含1辆越野车，1辆路政执法车）。

（二）2017年重点工作任务介绍

1.基础设施建设推进情况

(1)元绿高速路建设项目。元阳至绿春高速公路（建设年限2016年-2019年），项目起自元阳县西侧红河边桃园附近，接元江至蔓耗高速公路，止于绿春县迷克村附近，接拟建设的绿春至江城高速公路，主线长57.866公里（绿春境内17.55公里）。项目概算总投资为145.3亿元。

目前，该项目到位资金4000万元，完成正线永久性用地、施工临时用地的丈量工作和地上各种拆迁物的核查、登记及公示工作。目前，已完成征地 988.646 亩，其中，高速主线征地534.466亩；临时用地征地454.18亩(其中35千伏变电站1 个 2.82 亩) 。

(2)在建项目工程推进情况。一是建制村通畅项目。截止12月底，全县辖4镇5乡，建制村（含社区）总数91个，81个村委会10个社区。现已实现硬化90个村委会（社区），其中于2016年4月开工的平河镇折东村委会公路工程建设已在收尾阶段，其余工程已完工。累计完成农村建制村公路路面硬化1008.93公里，完成投资71657.15万元。二是贫困村基础设施建设项目。该项目分为两期建设：第一期： 24个项目205.85 公里，计划总投资 17497万元，涉及19个村委会60余个自然村及居民点。截止12月底，已累计完成投资6500万元，计划已2018年4月底前全部完工硬化。第二期：该项目涉及77个，436公里，投资41824万元。目前项目已全部完成施工图设计工作，可以进行施工招投标，已办理国开行贷款5.6亿，项目业主为绿春县扶贫开发投资有限公司，目前可用于开展实施的贷款额度为4亿。计划于年内开展项目招投标工作。三是溜索改桥项目。我县共涉及3座，其中爬别桥、渣马河桥于2016年11月28日，经红河州交通运输局组织验收，现于验收通车；坝溜桥2018年1月内完成引道工程、建安工程及其它附属工程，并完成试通车。

2.重点项目前期工作推进情况

(1)拟修建的勐醒至江城至绿春高速公路项目（李仙江至绿春段），项目全长62.731公里，路面宽25米，设计车速为80公里∕小时；估算总投资98.5亿元，路线起于李仙江，途经大黑山乡、墨扒河、邑阳河、大水沟乡、阿五洛巴隧道、平掌街、牛孔乡、牛孔河谷、止于绿春县城连接在建元阳至绿春高速公路。项目工可已上报省交通运输厅审查，于2017年10月13日已评审待批复，正在开展初步设计，地勘等；此项目由州交通运输局负责前期工作。下一步我局积极配合协调好各项工作。

(2)绿春至金平二级公路项目。绿春至金平二级公路位于元阳至绿春二级公路K90+300处，路线走向为东向西，穿巴东、则东，设隧道穿过山梁，经罗大、松马、牛龙、咪虾，继续向东沿山形布设，从甲岩右侧经过，项目全长65公里，总投资65000万元；路面宽12米，设计车速为60公里∕小时。该项目目前由金平交通运输局牵头正在编制可研报告。

(3)拟修建的坪河镇至半坡乡至大黑山镇二级公路项目。项目已编制建议书及方案图，主线全长162公里（含骑马坝支线17.7公里，车里支线14.9公里，新寨岔路支线8.4公里，二甫支线22.4公里），其余前期工作待开展。

(4)哈尼梯田旅游环线项目。建设计划安排总里程为163.3公里，其中2016年为46.4公里，2017年为116.9公里；总投资为：9574.5万元。现到位资金为1228万元；为尽快发挥梯田的旅游效应，现已完成施工图设计，正在审批；该项目目前准备开展招投标工作。

(5)积极支持农村生产路建设。农村生产路项目涉及全县5乡4镇，共491条3061公里，计划投资7.65亿元，目前正在开展前期工作。

(6)环城南路项目（二级公路）。该项目规划全长11.194千米，估算投资67882.24万元。并调整为两段，第一段为绿春隧道口至削峰填谷3公里；第二段为削峰填谷至一号桥8.194公里。其中第二段纳入绿春至李仙江高速公路合并实施，第一段正在开展施工方案设计。

(7)环城北路项目（四级公路）。该项目长12.3.5公里，计划投资6.43亿元。目前该项目正在编制可研报告及开展其它前期工作。

3.脱贫攻坚工作推进情况

按照《绿春县交通运输局2017年度脱贫攻坚目标任务责任书》要求，我局高度重视，制定切实可行的方案，把相关工作分解到责任股室、责任领导，抓好落实。

(1)2017年度精准扶贫工作。脱贫出列村7个：大兴迷克、马宗村委会，牛孔曼洛村委会，大黑山嘎处村委会，半坡高井槽村委会，骑马坝莫洛村委会，三猛乡埃洞村委会道路硬化率达100%，所辖自然村通达率达100%。为保障安全畅通，结合“五小工程”和人居环境提升专项整治工作，共对今年脱贫的7个村委会公路设置道口标志牌26块，减速带65个243米，标志桩104个，爆闪灯6个，危险地段警示标牌450个，清理整治环境卫生125个点，为群众安全出行提供了良好的交通服务。加强与县精准扶贫办的沟通对接，按照绿春县脱贫出列年度工作计划编制了《绿春县交通扶贫规划实施方案》，确保交通扶贫与全县精准扶贫同步跟进。

(2)挂钩村委会扶贫工作。挂钩三猛塔普村委会和腊姑村委会（加挂），我局共40名职工与塔普村委会200户（动态调整）建档立卡户口形成挂钩帮扶，共走访调研126人次，并为挂钩村经济社会发展力所能及地进行帮扶。目前，已为塔普村委会洛瓦村修建进村道路1.2公里，塔普村委会尚未通畅的7个村民小组道路硬化正在有序推进，腊姑村委会尚未通畅的9个自然村道路全部完成规划设计工作。

4.基层党建工作推进情况

按照中央和省州县党委关于基层党建工作部署要求，认真对照《2017年基层党建工作交办函》，落实全面从严治党责任，为我县交通运输事业发展发挥战斗堡垒作用。一是认真贯彻执行党的路线、方针、政策，及时学习了今年省、州、县党代会精神，并进行认真分解落实，确保上级要求落地见效。二是定期召开党组会议，研究部署解决党建工作，认真落实《中国共产党党组工作条例》（试行），并积极开展落实“三会一课”，“党员固定日”等制度，目前，我局召开了党组会议10次，支委会8次，党员大会4次，三是扎实开展“两学一做”学习教育，结合自学和集中学习方式提高党员宗旨意识和素质。四是积极做好党员挂钩帮扶工作。目前，深入挂钩村19次，开展脱贫攻坚工作。五是完善和落实各项党建工作制度，并加强党风廉政工作，通过开展发放一本“廉洁交通”手册、打造“廉洁文化路”、廉政知识测试、廉政谈话、深化岗位廉政风险教育，组织参观学习等活动，增强党员干部防腐意识，净化心灵，营造风清气正交通运输氛围，目前，我局无一名党员干部职工违规违纪而受处分。

5.城乡人居环境提升行动工作推进情况

严格按照县人居办要求，抓好城乡人居环境提升行动工作。 截至目前，一是我局已全面建设完成2017年绿春县建制村道路改造工程122.23公里，完成年度目标任务的100%。二是 以播散水冬瓜仔、种植樱花苗的方式全面绿化元绿二级公路裸露地带，且栽种15000棵樱桃树作为行道树；农村道路绿化栽种凤凰树2000株。三是设置元绿二级公路标志标牌148个、农村公路 438个；公路沿线清理 “四堆”垃圾共10余吨，整治乱贴乱画、乱堆乱放46处，拆除文章广告8个；四是依法拆除违法违规建筑3609平方米。自开展人居环境工作以来，对全县农村公路的路产路权被侵占情况做了摸底调查，已登记在册侵占983起，现已查处32起。

6.交通行业工作开展情况

(1)农村公路管养工作。认真落实“县道县管、乡道乡管、村道村管”养护政策，结合工作实际进一步深化、细化农村公路养护工作，使农村公路养护质量逐年提升，公路基本达到“建成一条，养好一条，发挥效益一条”。本年累计完成日常养护工作任务：（1）清理坍方236119.5立方米；（2）日常保养（边坡路肩除草、清理水沟、清扫路面）345.35千米；（3）二是路基缺口挡墙支砌1536.47立方米。

(2)中修工程：我县2016年度农村公路大中修工程安排在大-半公路，计划投入资金381.6万元，已完成资金381.6万元，目前该工程已全部完工，并已验收合格。

(3)安防工程：我县2016年度安防工程实施在阿东公路、龙丁公路，计划投入资金223.4万元，已完成资金223.4万元，目前该工程已全部完工，准备交竣工验收。

(4)五小工程：我县2016年度“五小工程”计划投入154.2万元，目前已全部完工。全县80条县（乡）道，627个道口进行“五小工程”建设，其中，道口标志牌438块、道口减速带（减速丘）3960米、道口标注桩1752棵，爆闪灯10盏。

(5)2017年绿化工程安排在平谷公路（阿谷村委会-牛那公路段，共11公里），种植凤凰花树2000株，投入资金为9.8万元，目前已全部完工。

(6)农村客运和城市公交发展工作。根据州级主管部门及县人民政府关于发展农村客运工作的部署和要求，全力推进农村客运班线开通工作。全县已建成54个农村客运招呼站，共开通农村客运班线12条，投放客运车辆89辆，新增开通8个建制村客运班线，着力改善群众出行乘车难的问题。积极发展城市公交，新增一家公交公司，运营车辆20辆，全部运营公交车辆达60辆。新建城市双向公交招呼站24个，加大执法力度，公交运营得到进一步规范。

(7)交通领域安全生产工作。一是明确安全生产责任。召开研究部署安全生产工作会议10次，层层压实安全生产责任制，共签订道路、水路运输安全生产目标责任书共25份；二是加强安全生产宣传教育。开展道路、水路交通安全生产宣传活动共17次，发放宣传资料300余份，出动人员45人次，出动车辆11辆，巡逻艇1艘；三是抓实安全生产专项督查工作。对水运领域、客运企业、各公路建设项目经理部开展安全生产大检查共5次，对红交集团绿春分公司，城市公交公司等企业，县乡道路、李仙江库区水域和在建工程项目施工地等领域进行安全生产大检查。共排查出道路路肩冲毁12处，路面悬空8处、路基沉陷49处、挡土墙塌方42处，针对道路受损造成安全隐患，给道路管养单位下发了整改修复通知书，要求限时整改。排查客运企业安全隐患点5个，已及时整改。发现库区自用船舶安全隐患1个，已及时整改。通过开展专项检查，有效防范交通领域安全事故发生。

第二部分 绿春县交通运输局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件:绿春县交通运输局无政府性基金)

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件：绿春县交通运输局无财政专户管理资金）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 绿春县交通运输局2017年度部门决算情况

一、收入决算情况

2017年绿春县交通运输局决算总收入81 861 029.91元，其中：财政拨款收入53 761 029.91元，占总收入的65.67%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入28 100 000元，占总收入的34.33%。

2017年总收入比上年收入数69 143 967.73元，增收12 717 062.18元，增收18.39%。其中：财政拨款收入53 761 029.91元（基本收入5 489 191.55元，比上年收入数5 105 799.73元增收383 391.82元，增收7.50%；项目收入完成48 271 838.36元，比上年完成数63 038 168元减收14 766 329.64元，减收23.42%）占总收入的65.67%，比上年收入数69 143 967.73元减收15 382 937.82元；上级补助收入0元，与上年收入数0元无增减；事业收入0元，与上年收入数0元无增减；经营收入0元，与上年收入数0元无增减；附属单位上缴收入0元，与上年收入数0元无增减；其他收入28 100 000元，占总收入的34.33%，比上年收入数0元增收28 100 000元。

二、支出决算情况

（一）支出情况

2017年绿春县交通运输局决算总支出97 729 475.04元，其中：基本支出5 307 091.55元，占总支出的5.43％；项目支出92 422 383.49元，占总支出的94.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

比上年完成总支出数124 906 047.59元减支27 176 572.55元，减支21.75%。

1.基本支出情况。

2017年用于保障绿春县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5 307 091.55元。比上年支出数5 105 799.73元增支201 291.82元，增支3.94%，主要是提高了人员工资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出4 996 561.92元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出310 529.63元，占基本支出的5.86％。

2.项目支出情况。

2017年用于保障绿春县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92 422 383.49元。比上年支出数119 800 247.86元减支27 377 864.37元，减支22.85%。主要原因2017年在建的农村公路项目数及里程比上年减少。具体款项支出如下：

（1）2010302款项，一般行政管理事务支出2 000 000元, 占总支出的2.16%，比上年同期数0元增支2 000 000元；

（2）2120899款项，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0元,比上年同期数283 168元减支283 168元；

（3）2130142款项，农村道路建设支出15 009 538.36元，占总支出的16.24%，比上年同期数2 000 000元增支13 009 538.36元，同比增支650.47%；

（4） 2130599款项，其他扶贫支出5 500 000元, ，占总支出的5.96%，比上年同期数0元增支5 500 000元;

（5）2140102款项，一般行政管理事务支出28 100 000元，占总支出的30.40%，比上年同期数1 000 000元增支27 100 000元, 同比增长2710.00%；

（6）2140105款项，公路改建支出0元，比上年同期数1 000 000元减支1 000 000元；

（7）2140106款项，公路养护支出11 300 000元，占总支出的12.22%，比上年同期数10 155 000元增支1 145 000元,同比增支11.27%；

（8）2140199款项，其他公路水路运输支出7 750 923元，占总支出的8.39%，比上年同期数50 000元增支7 700 923元，同比增长15401.84%；

（9）2140601款项，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出0元，比上年同期数50 000元减支50 000元；

（10）2140602款项，车辆购置税用于农村公路建设支出22 761 922.13元，占总支出的24.63%，比上年同期数105 272 079.86元减支82 510 157.73元, 同比减支78.37%；

（11） 2140699款项，车辆购置税其他支出0元,比上年同期数40 000元减支40 000元。

三、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出69 629 475.04元,占本年支出合计的71.25%。比上年完成数124 622 879.59元减支54 993 404.55元，减支44.12%。是因为减少了用于农村公路改扩建的上级专款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2 257 000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于建制村路面硬化、溜索改桥等公共基础设施建设；

2.社会保障和就业（类）支出504 365.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%；

3.农林水（类）支出20 509 538.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45%；

4.交通运输（类）支出46 358 571.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.59%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县交通运输局2017年财政拨款“三公”经费决算总额102 640元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出54 040元，公务接待费支出48 600元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数114 541元减少11 901元，同比减少10.39%；减少的主要原因是，加强了公务用车的管理，规范了来访人员的接待工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费支出情况

2017年绿春县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，与2016年决算数0元无增减。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况

2017年绿春县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆(公务用车改革后，绿春县公务用车保障中心留给部门的应急车辆)，执勤车1辆，公务用车购置及运行维护费54 040元。其中：购置费0万元，与2016年同期数无增减；运行维护费54 040元，比2016年决算60 049元减支6 009元，同比减少10.00%，主要用于保障建制村通畅项目建设以及县、乡、村道养护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出情况

2017年绿春县交通运输局共执行国内公务接待115批次，606人，接待费开支48 600元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费48 600元，比上年同期数54 492元减支5 892元，同比减少10.81%，主要用于接待公路建设、养护沿线来访群众产生的费用。

（四）会议费支出情况

本年度会议费支出0元，与上年同期数0元无增减。

（五）培训费支出情况

2017年培训费支出20 500元，2016年培训费支出22 400元,比上年减少1 900元,减幅为8.48%。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

绿春县交通运输局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出为0元，与上年完成数283 168元减支283 168元。

六、财政专户管理资金收入支出情况

绿春县交通运输局2017年财政专户管理资金收入支出为0元，与上年完成数0元无增减。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绿春县交通运输局2017年机关运行经费支出310 529.63元，比2016年决算数650 402.47元减支339 872.84元，同比减少52.25%，机关运行经费减幅大主要是本年用财政拨款支付的相关费用少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

绿春交通运输局2017年无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况

绿春县交通运输局2017年政府采购决算数810 700.00元，主要采购了一台价值385 000元的CLG855N装载机，采购了一台价值354 000元的6400*4800绿春县交通立体模型，及电脑等办公设备。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）其他重要事项及相关口径情况说明（五）相关口径说明

无

第四部分 名词解释

2017年度，绿春县交通运输局没有专业较强的名词解释。

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

绿春县交通运输局

2018年10月15日

监督索引号53253100534801111