中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室2017年度决算公开

        监督索引号53253100113101000

绿春县政协办2017年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

绿春县政协办2017年度部门决算

第一部分概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县政协办2017年共有机构1个，无其他变动。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）编制19人，其中:行政编制14人，工勤编制5人。全委员会办公室实有人数47人，其中行政人员36人，机关工勤人员11人。

（2）上年末人数43人，年末在职实有人数43，本年调入4人，其中：行政编制36人，工勤编制11人。

（3）上年末退休人数19人，本年退休人员1人，年末实有退休人员20人。

（4）上年末遗属补助人员为3人，本年末实有人数3人，无变动。

4、车辆编制1个，年末实有1辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年县政协结合自身优势，广泛发动社会力量，围绕实施精准扶贫、培植优势特色产业、提高劳动者素加强生态保护、改善群众生产生活条件等反面积极筹措资金和物资，充分展示了政协机关心系社会、扶危济困的良好社会形象。

第二部分 2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

绿春县政协办全年各项收入总额为：10747767.71元，与上年同期数9598785.25元对比增收1148982.46元增收10.69%其中：本年度人员经费9889296.31元，占总收入的92.01％,与上年同期数6488871.00元对比增收3400425.31元增长率为52.4%。增长原因工资调整，在职人员工资零星增资，日常机构运行中调整的行政运行经费。日常公用经费589800元，占总收入的5.49％，与上年同期数889000元对比减收299200元,减收率为33.65%，减收因素日常支出有所减少。历年累计结余450000元。

二、支出决算情况说明

（一）、基本支出情况

全年各项支出总额为：10902117.71元，其中：人员经费支出,6172427.31元，占总支出的56.62％，与上年同期数4022847.53对比增支2149579.78元增长34.82%增支因素工资调整，在职人员工资零星增资。公务费支出3021219.00元，占总支出的27.71％，与上年同期数3017521元对比减支3698元主要原因是严格执行八项制度等相关规定压缩支出，车改政策出台。项目支出185000元，占总支出的15.14％。与上年同期数400000元对比减支215000元减支116.22%,主要原因政策因素减支。

（二）项目支出情况

全年项目支出为185000元，主要用于脱贫攻坚支出，补助乡镇各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县政协办全年总收入为10747767.71元。总支出数为10902117.71元。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绿春县政协办2017年总支出数为10902117.7，其中：

2010201款收入数9889296.31元占总收入的92.01%,支出数6172427.31元占总支出数的56.62%。

2010202款收入数589800元占总收入的5.49%，支出数3021219.00元占总支出数的27.71%,其中：基本支出2836219.00元；项目支出185000.00元。

2080501款收入数为354783.00元占总收入数的3.3%。支出数838471.4元占总支出数的7.69%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县政协办本年度三公经费支出为298238.00元。

（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

绿春县政协办本年度三公经费支出为298238.00元，其中公务用车运行维护费15000元与上年同期数63204.71元相比减支48204.71元。公务接待为60000元，接待批次230次，人数750人与上年财期数63732元相比减支3732元，以上减支因素均为中央出台八项规定压缩经费支出，公务用车改革。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

绿春县政协办2017年度工资福利支出7453846.31元，对个人和家庭的补助支出7200元，商品和服务支出1183860.00元，

（二）、国有资产占用情况

本年度资产为1085523元，比去年同期数1481225.00元减少395702元减少原因是根据绿国资复[2017]95号文件核销固定资产395702元,年末银行存款数为2174097.83元，财政应近还额度为295605元。

（三）、政府采购支出情况

绿春县政协办无政府采购

（四）、其他重要事项情况说明

绿春县政协办无其他重要事项情况说明。

（五）、相关口径说明

绿春县政协办无相关口径情况说明。

六、绿春县政协办属一级预算单位，无下属单位。

七、绿春县政协办本年度无专业性较强名词解释。

监督索引号53253100113101111