绿春县文联2017年决算公开

绿春县文学艺术界联合会2017年度部门决算

公开说明

第一部分 文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

县文联在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；以及完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 出版《绿春县民族礼仪习俗选》、诗歌集《山路》、散文集《风中飘荡的往事》3本书籍；

2. 积极组稿、按质、按量、按期地完成《绿春文化》的编辑发行工作；

3. 按照上级要求，切实认真的开展精准扶贫工作，并取得一定的成效；

4.开展了开展文化下乡活动3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县文联纳入行政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文联2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员3人。

实有车辆编制1辆，已交公车改革办拍卖。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文联2016度收入合计73.33万元。其中：财政拨款收入73.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加8.26万元，增长12.69%，主要为工资调改增加。

二、支出决算情况说明

绿春县文联2017年度支出合计73.29万元。其中：基本支出48.76万元，占总支出的66.53％；项目支出24.53万元，占总支出的33.47％。与上年对比总支出增加9.02万元，增长14.03%,主要原因位工资支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.76万元。与上年对比增加3.46万元，增加7.63.%,主要原因位工资调改增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.64％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文联完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.53万元。与上年对比减少26.09%,主要原因分析项目支出减少。2017年度项目经费主要用于《绿春县民族礼仪习俗选》、诗歌集《山路》、散文集《风中飘荡的往事》三本书的编辑出版。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文联2017年度一般公共预算财政拨款支出73.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9.02万元，增加14.03%,主要原因位工资调改增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绿春县文联所有支出均为一般公共服务（类），支出73.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常办公、公务用车运行、印刷费、邮寄费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，占“三公”经费支出的20.63%；公务接待费支出决算为1.60万元，占“三公”经费支出的42.33%；培训费1.40万元，占“三公”经费支出的37.04%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因由于开展红河州南部六县采风活动活动费用支出增大。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占20.63%；公务接待费支出1.6万元，占42.33%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元，开支公务用车平台车辆运行费。主要用于文联外出开会、下乡采风、开展精准扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30余批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位来人、开展下乡采风活动、发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县文联2017年机关运行经费支出19.2万元，主要用于文联日常办公、印刷、邮寄费等的支出。

1. 国有资产占用情况

绿春县文联2017年资产总额为:131,695.85元，负债总额为80,105.85元，净资产为: 51,590.00元。与上年对比,资产总额增加55,914.87元, 负债总额增加38,576.13元。

1. 政府采购支出情况

无政府采购

1. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绿春县文联2018年度绩效奖励支出为1.80万元，用于个人绩效奖励支出。

1. 其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。