绿春县委党校2017年度部门决算

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绿春县委党校2017年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿春县委党校概况

一、主要职能

绿春县委党校在县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央省州县委关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见，紧紧围绕全县经济社会发展战略目标，深化教学改革，创新培训理念和方式，加大科研力度，以改革创新的精神推动干部教育培训和科研工作又好又快发展，切实发挥党校的主渠道、主阵地作用，完成中央、省、州委党校和绿春县委交办的其他业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个，属一级机构，无下属二级机构。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.绿春县委党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、绿春县委党校编制数10人。2017年末实有人数12人，其中：参公人员4人，机关工勤1人，事业专业技术4人，事业工勤3人。

2、遗属生活补贴2人。

3、退休人员4人。

4、上年末实有人数14人，比上年减少2人（其中：公务员副校长调出1人，事业工勤退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度县委党校各项收入2058506.95元，上年度各项收入1890969.25元，增加167537.70元，增幅度为8.89%。其中，基本支出财政拨款收入1694506.95元，上年度基本支出财政拨款收入1620898.25元，增幅度为95.66%。项目支出财政拨入为364000.00元，上年度项目支出财政拨入270071.00元，增加93929.00元，增幅度为34.78%。差异原因分析。2017年度县委党校实际拨款与比预算增加，主要原因是：一是培训经费增加；二是南部六县生活补贴增加；三是参公人员调资改革性补贴增加；四是正常晋升事业人员档次工资增加。

二、支出决算情况说明

2017年度县委党校各项支出2012367.18元，上年度各项支出1620898.25元，增加391468.93元，增幅度为24.15%。其中，基本支出1647690.95元，上年度基本支出1619914.25元，增加27776.70元，增幅度为1.71%。项目支出364000.00元，上年度项目支出269161.82元，增加94838.18元，增幅度为35.23%。差异原因分析。2017年度县委党校实际拨款与比预算增加，主要原因是：一是培训经费增加；二是南部六县生活补贴增加；三是参公人员调资改革性补贴增加；四是正常晋升事业人员档次工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出为1647690.95元，其中人员支出1611913.77元，占基本支出的97.83%；公用经费支出35777.18元，占基本支出的2.17%。

（二）项目支出情况

项目培训费支出情况：2017年度培训费支出为364676.23元，其中上年度培训费结余909.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出2012367.18万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1861338.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于人员工资发放、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出151028.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费；

3.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：县委党校2017年“三公”经费支出情况：总支出0元，上年度“三公”经费支出15374.00元。比上年减少15374.00元，减幅度100%。其中，公务接待费0元，上年度公务接待费5104.00元，比上年减少5104.00元，减幅度100%。公务用车运行维护费0元，上年公务用车运行维护费10270.00元，比上年减少10270.00元，减幅度100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0元。公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绿春县委党校2017年机关运行经费支出35777.18元，与上年对比增加,主要原因分析2016年无此项经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、其他交通费用（交通补贴费）。

（二）国有资产占用情况

绿春县委党校2017年资产总额为:308724.61元，其中净资产为292662.95元。

（三）政府采购支出情况

政府采购情况：2017年关于举办红河州委党校系统第九届“熔炉杯”职工运动会，购买运动服装、15804.00元，其中：运动服6660.00元、运动鞋4560.00元、运动（T恤衫）2496.00元、运动裤2088.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度我单位无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

二、上年结转，为我校结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我校机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我校按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

六、基本支出，指为保障我校机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为党校专项业务工作经费项目支出。

八、“三公”经费，指我校用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

九、机关运行经费，指为保障我校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

绿春县委党校

2018年10月24日

监督索引号53253100228101111