绿春县文广局2017年度部门决算

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绿春县文化体育和广播电视局部门2017年度部门决算

第一部分 文广局概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家关于文化、体育工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育工作的贯彻意见和文化、体育发展战略并组织实施。拟订全县文化体育事业发展规划，指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动,指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设 , 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作 , 拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管,坚持贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、和县委、县政府的各项方针政策,做好本部门的各项工作，电视台做好宣传县委、县政府的各项方针政策，做好喉舌工作把握好宣传导向,做好农村无线发射台 “211”村村通直播卫星正常运行工作，使农村群众较好地收看到中央台、省台电视频道节目，使农村群众能感受到党的温暖。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制73人，行政编制12人，事业编制61人。在职实有80人，其中：财政全供养80人。退休39人，离休1人，遗属7人。车辆编制4辆，实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年度县文广局总收入为22732306.41元，总支出为：25224134.34元，其中：工资支出8561237.31元，占总支出的33.94%;商品和服务支出7231307.10元, 占总支出的28.67%;对个人和家庭的补助支出2460583.73元, 占总支出的9.75%。基本建设支出1481221.00，占总支出的5.87%，其他资本性支出5489785.20，占总支出的21.7%。

（二）项目支出情况

二、支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度县文广局总收入为22732306.41元。其中：2010302款一般行政管理事务收入2005900元，占总收入的8.8%，2070101款行政运行拨款收入1741034.00元，占总收入的7.6%，2070104款图书馆收入604827.24元，占总收入27%，2070109款群众文化收入2469180.44，占总收入的10.7%，2070111款文化创作与保护收入30000元，占总收入的0.13%，2070199款其他文化支出财政补助收入765000元，占总收入的3.4%，2070205款博物馆财政补助收入1200000元，占总收入的5.3%，2070299款其他文物支出财政补助收入50000元，占总收入的0.2%，2070401款行政运行收入623595.44元，占总收入的2.7%，2070404款广播收入4487604.80元，占总收入的19.7%，2070408款出版发行160000元，占总收入的0.7%，2070499款其他新闻出版广播影视支出财政补助收入1093700元，占总收入的4.8%，2079999款他文化体育与传媒支出财政拨款收入3135000元，占总收入的13.8%，2080502款事业单位离退休收入935,179.73元，占总收入的,4.1%，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入538593.80元，占总收入的2.3%，2130506款社会发展收入70200元，占总收入的0.3%，2160501款行政运行1112490.96元，占总收入的4.8%，2160599款其他旅游业管理与服务支出10000元，占总收入的,0.04%，2296003款用于体育事业的彩票公益金支出1700000元，占总收入的7.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度县文广局总支出为：25224134.34元，其中：工资支出8561237.31元，占总支出的33.94%;商品和服务支出7231307.10元, 占总支出的28.67%;对个人和家庭的补助支出2460583.73元, 占总支出的9.75%。基本建设支出1481221.00，占总支出的5.87%，其他资本性支出5489785.20，占总支出的21.7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度三公经费支出为972483.45元，其中，因公出国（境）费0元，交通费213912.01元，接待费154502.44元，上年度三公经费支出为645604.39元，其中因公出国（境）费0元，交通费450467.39元，接待费195137元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出共计1119106.29元，其中行政单位1119106.29元，参照公务员法管理事业单位0元。部门机关运行经费主要用于维护我单位机关正常运转用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，绿春县文化体育和广播电视局资产总额25911639.29元，其中：流动资产11253954.31元(含银行存款531172.55元；财政应返还额度9528672.14元；其他应收款1194109.62元)，固定资产14657684.98元，在建工程0元。

(三) 政府采购支出情况

本年度政府采购1,294,009.00元，主要采购办公家具、基站备品配件及农村文艺器材等。其中，图书馆图书费25270.00元；电视台采购非线性编辑系统36351.00元；民族文化工作队采购音响设备153700.00元；体育股采购篮球架99000.00元；体育股采购健身器材97780.00元；采购农村文艺器材881908.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位事业一般公共财政预算拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公用用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含贵宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

绿春县文化体育和广播电视局

二○一八年十月二十四号