绿春县水务局2017年度部门决算公开说明

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第一部分 概况

一、主要职能

（一）水务局：为主管水行政的县政府工作部门，贯彻执行国家和省州有关水行政的法律、法规和方针、政策，拟订全县有关水务管理的规范性文件，通过发布后监督实施；负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。水勘队：为绿春县水利水电工程建设提供勘测服务和水利水电工程建设提供设计服务、工程地质勘查、水文地质勘查、工程测量勘查咨询服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，水务局稳步推进路俄水库、高效节水、饮水安全提质增效、防洪治理等在建工程及“河长制”工作，抓紧八尺水库、第六批农田水利重点县等项目验收，扎实推进三角龙潭水库、干禾河水库、高井槽水库、冷水箐水库、泗南江绿春段等重大项目前期工作；加大防汛抗旱、水政执法工作力度；推进PPP项目前期工作，加强水利改革；提高干部队伍自身建设，充分发挥水利部门职能作用，促进各项工作有序开展。今年，我局争取到上级资金10445.5万元，完成水利建设投资5400万元，小型农田水利投资7760万元，水电投资完成6000万元，固定资产投资71180万元。

（一）抓快项目攻坚工作。一是八尺水库，水库总库容为125.64万m3，总投资6502.69万元。工程于2014年6月开工，目前，累计完成投资5635万元，已完成枢纽工程建设，正在试蓄水运行，开展配套工程的实施和工程验收准备工作。二是路俄水库工程。总库容1037万m3。目前，导流输水隧洞施工、进库公路施工、质量检测、工程监理已完成招标；初设阶段的移民安置专题报告已批复；初步设计报告已完成审批，批复总投资5.02亿元。三是2016年农田水利重点县建设项目，总投资2351.35万元。项目于2016年2月15日正式开工，已完成全部建设内容，待验收。四是大黑山罗布巩高效节水灌溉项目。2017年项目总投资950万元，其中中央财政资金240万元，其他资金710万元，新增和改善灌溉面积0.38万亩。目前主体工程已经完成，正在做收尾工作。五是农村饮水安全巩固提升建设项目。2017年，全县完成饮水安全巩固提升项目86件，完成总投资877万元，受益人口36768人，建档立卡4493户，收益建档立卡贫困人口21226人，新增集中供水人口8700人，新增净化消毒设施2处。六是大黑山搬布河撮洛段防洪治理工程，该工程概算总投资407.66万元，治理河道长度760.77m，两岸治理堤防总长926.24m。工程于2017年3月20日开工建设第一期工程，目前已完成提防192m，完成投资190万元。七是绿春县戈奎乡哈鲁村委会引水管道建设项目，项目总投资170万元，共对5条渠道进行改造，总长12.2km，于2017年10月18日完成竣工验收。八是水土流失治理工程。全县共治理水土流失面积42.6km2，完成小型水保工程：田间道路工程2.2km、谷坊42座、拦砂坝13座、截流沟0.86km、消力池2座，完成投资1500万元。九是积极推进“河长制”工作。成立了以县委书记为组长、县政府县长为副组长的全县全面推进河长制工作领导小组，竖立了20块公示牌，建立了会议制度等七项制度，8月14日出台了县级《河长制工作方案》，月底完成乡（镇）级《河长制工作方案》出台工作，正有序的推进“一河一策”编制和机构设置等工作，共投入公示牌制作费等资金25万元。

（二）重视项目储备工作。一是冷水箐水库。总库容181.5万m3，估算投资1.71亿元，目前《可研报告》已完成评审，元绿高速公路惠民隧洞位于冷水箐水库右下方位置，水平距离500m，垂直高差-200m，且该地段为地质破碎带。由于专家建议水库与高速公路建设时段不要重叠，目前元绿高速公路惠民隧洞已开始施工建设，导致该工程无法按计划推进，力争2018年开工建设。二是三角龙塘水库。总库容1040.5万m3，估算总投资4.83亿元，正在编制《可研报告》，计划年底前完成可研报告。三是高井槽水库。总库容180.75万m3，估算总投资1.6亿元，正在编制《可研报告》，计划年底前完成可研审批。四是干禾河水库。总库容218.6万m3，估算总投资1.3亿元，正在编制《可研报告》，计划年底前完成可研审批。五是江河治理项目。概算总投资7.07亿元，包括泗南江、坝渡河、勐曼河、渣玛河等工程，治理河道总长71.18km。目前，泗南江县城段初步设计已批复，坝渡河、勐曼河、渣玛河已完成初步设计报告，待完成审批。

（三）抓好防汛减灾工作。一是抗旱工作。全县库塘蓄水量为1392.83万m3，占蓄水目标任务1250万m3的111.43%，编制完成《今冬明春城乡人口及农田供水方案》，完成三猛乡集镇供水管网改造项目，总投资25万元。二是防汛工作。今年汛期，绿春县5乡4镇共受灾1358户5430人，房屋倒塌10间、损坏灌溉设施7处、农作物受灾1180亩，其中绝收1180亩，直接经济损失达1496.74万元。把防汛减灾工作作为一项重要政治任务来抓，提前谋划，超前部署，第一时间赶赴灾情一线，从应急抢险到人员疏散，投入大量人力物力，挽回经济损失500余万元，抢修水毁工程98处，修复水沟72条、人饮工程25件、堤防工程1件，抢修抢通水库防汛通道3km，成功避让大兴镇倮德、下腊施和下车弄等村4起山洪泥石流灾害，安全转移153人，保障了群众生命财产安全。

（四）抓严水资源管理工作。一是广泛深入宣传。共出动宣传人数23人次，散发传单15000份、发放宣传画3200幅、手提袋1440袋、宣传杯260只，悬挂主题标语4条，投入资金9.25万元。二是执法监督检查力度加强。切实加强河道采砂、水资源、水土保持和防汛执法监督，对不按水保方案施工、开采的，限期整改；对手续不齐的，要求停业、停工，补办相关手续；对不符合全县总体规划的项目，坚决封、停、取缔和查处。三是严格行政审批。组织共查处各类水工程违规27起，其中：采砂点18起、矿山整治1起、占用河道违建3起、制止河道污染违法行为2起、拆除1起，八尺水库库区内违章种植高杆植物34棵（栅）；水事纠纷2起，已调处1起，调处率达50％；发放限期整改通知书11份，发放采砂许可证17本，组织发动执法人员23人次，设立安全警示牌19个；悬挂各类水事宣传标语43条。

（五）抓细水利扶贫工作。一是按照“农村饮水有保障，人力取水半径不超过1km，每天每人可获得水量20升以上”的目标要求，编制完成《2017年脱贫攻坚水利基础设施建设项目实施方案》、《2017年脱贫攻坚饮水安全巩固提升项目实施方案》，工程概算总投资573.22万元，涉及全县5个乡镇7个行政村32个村民小组，1866户9403人（建档立卡661户2815人）。同时，制定了《绿春县农村水源和农村饮用水改造工作实施方案》，切实抓好农村水源和农村饮用水改造工作。目前，大兴、牛孔、戈奎3个乡镇自来水厂（净水设备）投入使用；平河镇、大黑山、骑马坝、半坡乡、大水沟乡、三猛乡6个乡镇水厂建设项目已完成招投标工作，并开工建设。

二是开展挂钩村扶贫攻坚工作。为确保脱贫攻坚工作取得实效，我局选派2名业务技术骨干到戈奎乡哈鲁村委会任第一书记、扶贫工作队员，帮助指导哈鲁村委会开展精准帮扶工作。目前，我局投资170万元，帮助哈鲁村委会修复沟渠5条，总长12.2km；投资15万元，帮助哈鲁村修建人饮工程，预计月底前完成投入使用；投资40万元，帮助哈鲁村委会开工建设阿枯水沟，预计年底前完成投入使用；支助哈鲁村总支“七一”建党节活动经费2000元；哈鲁小学“六·一”活动经费1000元；支助哈鲁村禁毒综合整治工作经费3000元；帮助解决哈鲁村委会用材林树苗39万株，共计7.8万元；提升人居环境购买卫生工具投入183件7000元；树立宣传展板7个5600元，发放预警广播3套。

三是根据《红河州水利局转发云南省水利厅关于制作建档立卡贫困户饮用水“明白卡”的通知》文件要求，制作建档立卡贫困户明白卡2.5万张，全县共计完成“明白卡”上墙工作23321户104418人。

抓实PPP项目。2017年5月11日,县人民政府与云南建设基础设施投资股份有限公司就《绿春县重点水利项目合作框架协议》进行洽谈，初步确定合作项目范围为“绿春县已纳入国家、省“十二五”和“十三五”水利发展相关规划，以及西南五省（市、区）重点水源工程、大中型灌区工程、江河治理工程、重要水源地保护工程”建设，合计总投资15.88亿元，目前，进一步完善协议。

稳步推进水利改革。一是水利工程水价改革，目前我局已将《关于给予调整水利工程供水水价和水资源费的请示》上报县发改局，并已举行听证会出台新水价；二是农业水价改革，11月县人民政府出台了《绿春县农业水价综合改革实施方案》，并成立了以县人民政府副县长为组长的工作领导小组；三是农田水利改革，9月县人民政府出台了《绿春县2017年农田水利改革实施方案》。深化水利改革，区分农业与非农业水价，建立差别供水价格和超额累进加价制度。健全工作机制，完善水利投入稳定增长机制。坚持政府主导与社会投入相结合，积极推进市场化、多元化的水利投入机制改革，加快建立稳定增长的水利投入机制。广泛吸引社会资本投资水利建设，促进多渠道增加水利投入。

（八）抓牢党建工作。牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是渎职”的责任意识，坚持“抓书记、书记抓”。不断完善责任体系，强化党建工作职责，自觉增强党要管党、全面从严治党的意识，认真落实党组书记“第一责任”、党组副书记“具体责任”，党员领导干部的“基本责任”，党支部负责人“直接责任”的职责。贯彻落实十八届三、四、五、六中全会及十九大精神，仅仅围绕中心工作任务，以服务大局，建设队伍为核心，扎实开展“三严三实”专题教育，全面抓好机关思想、组织、作风、反腐倡廉建设。抓好发展党员工作。严格党员发展程序，严格按照《中国共产党章程》发展党员的标准来全面平衡发展对象。今年以来，共培养发展入党积极分子2名，预备党员1名。

2017年以来绿春县水利勘测设计队主要完成了如下工作

（一）大兴镇马宗村委会波依片区人畜饮水安全项目实施方案：完成时间：2017年3月。建设内容及规模：新建自流引水管道1条（以管道埋设形式实施），总管道埋设长度5.6km，其中：DN63PE管2.5km；DE50无缝钢管1.5km；DN50PE管1.6km。建设地点：绿春县大兴镇马宗村委会波依村。投资预算：33.87万。

（二）绿春县大兴镇龙丁村委会人畜饮水安全项目工程实施方案：完成时间：2017年2月。建设内容及规模：新建自流引水管道1条（以管道埋设形式实施），总管道埋设长度11km，其中：DE90PE管6.5km；DE63PE管1.5km；DN50镀锌刚管3km；DE50PE管2.5km。建设地点：绿春县大兴镇龙丁村委会。投资预算：92.98万。

（三）绿春县大水沟乡格牙坝塘出水口修复工程实施方案：完成时间：2017年2月。建设内容及规模：格牙坝塘出水口修复：在原有出水口处做一道截水墙，坝长31m×高7.8m×宽2m，使用C20混凝土；并在溢流坝处做排水三面光引至箐沟。建设地点：绿春县大水沟乡大果马村委会。投资预算：45.45万。

（四）脱贫攻坚饮水安全巩固提升项目勘察设计27项，总投资573.22万元，埋设管道111.7公里,涉及5个乡镇7个村委会32个村民小组解决0.94万人安全饮水；脱贫攻坚水利基础设施建设项目提升项目勘察设计8项，总投资150万元，埋设管道15.352公里,涉及4个乡镇5个村委会8个村民小组解决0.2604万人，解决650亩农田灌溉，100立方水池1座，龙丁梯田红米基地建设项目勘察设计。

二、部门基本情况

1.部门决算单位构成

纳入绿春县水务局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水务局机关：部门在职人员编制45人，其中：行政编制9人，事业编制33人，工勤编制3人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

绿春县水利勘测设计队：部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水务局2017年度决算汇总数总收入34,451,694.32元，其中财政拨款收入30,751,694.32元，占总收入的89.26%，其他收入3，700，000.00元，占总收入的10.74%。

二、支出决算情况说明

水务局2017年度决算汇总数总支出为42,533,444.08元。其中：基本支出数为8,740,148.31元，占总支出的20.55%。与上年对比多979,750.95元。主要是增加了水利开发公司的工作经费。项目支出数为33,793,295.77元，占总支出的79.45%。与上年对比减少6,856,500.61元。主要原因分析为项目资金财政拨款减少。外加部分项目已竣工待验收，拨付的工程款相应减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,740,148.31元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,793,295.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水务局2017年度一般公共预算财政拨款总支入38,833,444.08元，占本年总支出的91.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

水务局2017年度一般公共预算财政拨款总支入38,833,444.08元，占本年总支出的91.3%。其中基本支出为8,740,148.31元，项目支出为30,093,295.77元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70,000.00元，支出决算为27,701.68元，完成预算的40%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

绿春县水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出中公务用车运行维护费14,278.68元，占51.54%。公务接待（国内）13,423.00元，占48.46%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出14,278.68元。

公务用车运行维护支出14,278.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,423.00元。其中：

国内接待费支出13,423.00元,共安排国内公务接待20批次（其中：接待人次236人。主要用于工作产生的接待批次及 人次等支出。

水务局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算汇总支出数为27,701.68元，与上年对比减少65,156.95元。其中公务用车运行维护费14,278.68元，比上年减少30,663.95元，主要原因是公务用车制度改革公务用车划拨到平台相应的公务用车运行管理经费减少。公务接待（国内）13,423.00元，比上年减少34,493.00元。主要是厉行节约制度的推行，减少公务接待费。“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绿春县水务局2018年政府性基金支出预算财政拨款收入支出决算0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因（无）

六、财政专户管理资金收入支出决算表

绿春县水务局2018年财政专户管理资金收入支出决算0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因（无）

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）预算收支情况

绿春县水务局属一级预算单位，有水勘队1家下属单位，2017年本级预算财务总收入982.91万元，本级预算总支出982.91万元。

（二）机关运行经费支出情况

17年机关运行经费支出120.92万元，其中办公费96.2万元，印刷费0.22万元，水电费0.44万元，邮电费0.47万元，差旅费0.09万元，培训费0.04万元，劳务费1.22万元，委托业务费10.78万元，公务用车运行维护费0.39万元，其他交通费12.7万元。16年机关运行经费支出37.26万元，其中办公费5.7万元，印刷费1.8万元，咨询费2.29万元，手续费0.03万元，水电费1.93万元，邮电费4.53万元，差旅费1.74万元。17年机关运行经费比16年增83.66万元，增加原因业务量增大，所需办公费、委托业务费，其他交通费、公务用车运行维护费增加。

（三） 国有资产占用情况

无

（四）政府采购支出情况

绿春县水务局17年政府采购226万元。 16年政府采购0万元。17年比16年增226万元。主要是17年采购了骑马坝乡、半坡乡、大黑山镇集镇供水项目的净水设备，黄连山水库管理房排危重建电器采购。

（五）其他重要事项情况说明

无

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绿春县2017年无相关情况。

（七）相关口径说明

1、财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

2、三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绿春县水务局

2018年10月23日

监督索引号53253100333201111