中国共产党绿春县机构编制委员会办公室2017年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会机构编制办公室2017年度部门决算

第一部分 中共绿春县委编办概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（三）根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

（四）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

（五）审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

（六）审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（八）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（九）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

二、部门基本情况

中共绿春县委机构编制办公室(绿春县机构编制委员会办公室)县属行政单位，为中共绿春县委的工作部门，机构规格为正科级，共设综合科（监督检查科）、机关科、事业科（登记管理科）、行政审批科四个内设机构，单位统一信用代码：11532531574660753D。行政编制8名、工勤编制1名，设主任1名、副主任2名。现有在职干部职工7名，其中，公务员6名，工勤人员1名。

第二部分2017年部门决算总表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委编办2017年度财政拨款总收入总为1148110.16元，其中：行政运行收入987,628.16元，一般行政管理事务收入110,000.00元，行政事业单位离退休收入为50,482.00元。年初结转和结余元60,000.00元。

二、支出决算情况说明

县委编办2017年度总支出为1,162,285.16元。其中：行政运行支出941803.16元，一般行政管理事务支出170000.00元。基本支出110000.00元，项目支出60000.00元，社会保障和就业支出50482元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委编办行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费等支出1102285.16元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委编办一般公共服务支出60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为1,162,285.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出832973.16元，其中，基本工资支出251750.16元，津贴补贴支出460927.00元，奖金支出69814.00元，机关事业单位基本养老保险缴费50482.00元。

2. 对个人和家庭的补助（住房公积金）78912.00元。

3. 办公费82720.80元，印刷费414.00元，差旅费31345.20元，培训费2080.00元，公务接待费3040.00元，其他交通费用70800.00元。

4.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县委编办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为3040.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3040.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3040.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3040.00元。其中：

国内接待费支出3040.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编办工作，精准扶贫工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绿春县委编办2017年机关运行经费支出987,628.16元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、其他交通费用（交通补贴费）。

（二）国有资产占用情况

绿春县委编办2017年国有资产占用情况为0元

（三）政府采购支出情况

政府采购情况：2017年采购0元的设备。

（四）其他重要事项情况说明

无

(五）重点绩效评价结果预算绩效情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年10月24日

监督索引号53253100122501111