绿春县教育局2017年部门决算公开说明

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绿春县教育局2017年部门决算公开说明

第一部分 绿春县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算报表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿春县教育局概况

一、主要职能

部门职能：县教育局工作职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于教育工作的方针、政策、措施，反映群众的意见和要求，组织发动广大教育工作者精神，完成教育工作任务。

2、开展调查研究，总结教育工作的经验，传播信息、交流经验，拟定全县教育工作方针、政策、发展规划和年度教育计划，经批准后组织实施。当好县委、县政府在教育发工作中的参谋助手。

3、认真执行国家和省教育资金管理办法，加强教育资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查教育资金的使用情况。确保教育资金安全，提高教育投入效益。

4、认真做好教育项目的管理，与财政、计划、金融及有关职能部门协调，审定教育发展项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对教育资金项目进行审计和监督检查。

5、多渠道筹措资金，改善办学条件。

6、积极做好教育科研。以中小学素质教育为核心，稳步推进中小学课程改革。努力提高教育教学质量。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作。

8、当年取得的主要事业成效

（1）教育管理工作监督管理到位；

（2）完成了义务教育各项资金的分配下拨，且监督管理到位；

（3）民生资金的管理工作按时完成；

（4）迎接了州对我县教育督导评估国检工作的初验。

（5）完成了省财政厅、教育厅聘请中介会计机构对我县义务教育经费的审计工作，并对我县义务教育学校经费进行了内部审计。

（6）全面开展城乡教育均衡发展及落到实处教育精准扶贫工作。

二、部门基本情况

1、机构情况及增减变动原因：县教育局机关行政机构一个, 统一社会信用代码115325310152093921。有 24个二级独立核算单位：绿春县第一中学、绿春县第二中学、牛孔中学、大水沟中学、大黑山中学、半坡中学、平河中学、三猛中学、戈奎中学、骑马坝中学、大兴小学、大兴镇中心完小、牛孔镇中心完小、大水沟乡中心完小、大黑山镇中心完小、半坡乡中心完小、平河镇中心完小、三猛乡中心完小、戈奎乡中心完小、骑马坝乡中心完小、绿春县进修学校、绿春县民族职业高级中学、绿春县教育科学研究室、绿春县机关幼儿园。无增减变动。

2、人员情况及增减变动原因：

（1）编制人数2009人，其中:行政编制10人，事业编制1999人，工勤编制26人。

（2）上年实有在职人员2036人，年末实有在职人员2036人，其中行政编制人员18人，事业编制人员1992人，工勤编制26人。

（3）上年实有其他人员162人，年末实有其他人员162人，属于遗嘱补助人员。

3、车辆编制4辆，年末实有4辆。

第二部分 2017年度部门决算报表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育局部门2017年度收入合计423，061，814.35元。其中：财政拨款收入415，061，814.35元，占总收入的98.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入8000000.00元，占总收入的1.89%。

财政拨款收入分别为：20501款收入为8，762，562.28元，占财政拨款收入的2.11%；20502款收入为362，965，069.74元，占财政拨款收入的87.45%；20503款收入为5，708，487.36元，占财政拨款收入的1.38%；20507款收入为1，435，000.00元，占财政拨款收入的0.35%；20508款收入为2，386，018.48元，占财政拨款收入的0.57%；20509款收入为1，690，356.00元，占财政拨款收入的0.41%； 20599款收入为 80,000.00元，占财政拨款收入的0.02%； 20805款收入为29，868，320.49元，占财政拨款收入的7.19%；21305款收入为2,160,000.00元，占财政拨款收入的0.52%；20103款收入为6,000.00元。

2017年度收入合计423，061，814.35元，较上年430，448，689.86元减少7，386，875.51元，减幅1.75%。减少的主要原因是：一是由于养老体制改革，2017年3月份退休人员工资由社保发放；二是项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县教育局部门2017年度支出合计443，776，408.99元。其中：基本支出310，709，823.73元，占总支出的70.01%；项目支出133，066，585.26元，占总支出的29.99%。

2017年度支出合计443，776，408.99元，较上年397，261，151.53元增加46，215，257.46元，增幅11.63%，增加的主要原因是前几年的一些大项目在2017年度验收并结算付款。

（一）财政拨款基本支出情况

绿春县教育局2017年度财政拨款基本支出310，709，823.73元。其中：20501款基本支出为8，614，068.83元，占财政拨款基本支出的2.78%；20502款基本支出为266，753，352.23元，占财政拨款基本支出的85.85%；20503款基本支出为5，593，017.22元，占财政拨款基本支出的1.8%；20507款基本支出为1，126，506.05元，占财政拨款基本支出的0.37%；20508款基本支出为2，286，018.48元，占财政拨款基本支出的0.75%； 20805款基本支出为26，233，860.92元，占财政拨款基本支出的8.45%； 20103款基本支出为3,000.00元。

（二）财政拨款项目支出情况

绿春县教育局2017年度财政拨款项目支出124，916，585.26元。其中：20501款项目支出为90，000.00元，占财政拨款项目支出的0.07%；20502款项目支出为117，972，401.43元，占财政拨款项目支出的94.44%；20503款项目支出为299，480.00元，占财政拨款项目支出的0.24%； 20509款项目支出为515，227.83元，占财政拨款项目支出的0.42%；20599款项目支出为5，876，476.00元，占财政拨款项目支出的4.7%；21305款项目支出为160，000.00元，占财政拨款项目支出的0.13%；20103款项目支出为3,000.00元。

（三）其他支出

绿春县教育局2017年度其他支出8，150，000.00元。其中，8，000，000.00元为2017年第三批募集置换债务资金；150，000.00元为彩票公益金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计435，626，408.99元，占本年支出合计的98.16%。较上年394，261，151.53元增加41，365，257.46元，造成一般公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是前几年的一些大项目在2017年度验收并结算付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2050101款本年支出8，442，494.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%；

2050102款本年支出241，574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；

2050199款本年支出20，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

2050201款本年支出15，203，130.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%；

2050202款本年支出183，479，281.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.12%；

2050203款本年支出129，936，561.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.84%；

2050204款本年支出41，999，806.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%；

2050205款本年支出18，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

2050299款本年支出14，088，974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%；

2050302款本年支出44，855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

2050304款本年支出5，847，642.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%；

2050701款本年支出1，126，506.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%；

2050801款本年支出2，386，018.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%；

2050901款本年支出314，871.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；

2050903款本年支出200，356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；

2059999款本年支出5，876，476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%；

2080501款本年支出6，400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

2080502款本年支出13，574，799.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%；

2080505款本年支出12，652，661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%；

2130599款本年支出160，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；

2010399款本年支出6，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育局2017年度“三公”经费支出决算为1，855，746.43元。其中：公务用车运行维护费支出4，546.00元，占“三公”经费支出0.24%；其他交通费支出167，950.00元，占“三公”经费支出9.05%；公务接待费支出139，476.00元，占“三公”经费支出7.52%；会议费支出1，022，859.74元，占“三公”经费支出55.12%；差旅费支出520，914.69元，占“三公”经费支出28.07%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

绿春县教育局2017年度“三公”经费支出决算为1，855，746.43元。其中：绿春县教育局机关“三公”经费支出108，553.27元，占“三公”经费支出5.58%；绿春县第一中学“三公”经费支出29，000.74元，占“三公”经费支出1.60%；绿春县第二中学“三公”经费支出187，326.92元，占“三公”经费支出10.10%；牛孔中学“三公”经费支出33，760.00元，占“三公”经费支出1.82%；大水沟中学“三公”经费支出29，496.00元，占“三公”经费支出1.60%；大黑山中学“三公”经费支出42，698.00元，占“三公”经费支出2.31%；半坡中学“三公”经费支出40，470.00元，占“三公”经费支出2.21%；平河中学“三公”经费支出43，055.00元，占“三公”经费支出2.32%；三猛中学“三公”经费支出90，359.00元，占“三公”经费支出5.00%；戈奎中学“三公”经费支出41，283.1元，占“三公”经费支出2.22%；骑马坝中学“三公”经费支出12，660.00元，占“三公”经费支出0.68%；大兴小学“三公”经费支出12，488.00元，占“三公”经费支出0.68%；大兴镇中心完小“三公”经费支出111，215.40元，占“三公”经费支出5.99%；牛孔镇中心完小“三公”经费支出172，032.00元，占“三公”经费支出9.3%；大水沟乡中心完小“三公”经费支出23，807.00元，占“三公”经费支出1.28%；大黑山镇中心完小“三公”经费支出76，361.00元，占“三公”经费支出4.11%；半坡乡中心完小“三公”经费支出78，381元，占“三公”经费支出4.22%；平河镇中心完小“三公”经费支出184，757.50元，占“三公”经费支出9.60%；三猛乡中心“三公”经费支出57，210元，占“三公”经费支出3.10%；戈奎乡中心完小“三公”经费支出177，694.00元，占“三公”经费支出9.60%；骑马坝乡中心完小“三公”经费支出41，758元，占“三公”经费支出2.27%；绿春县机关幼儿园“三公”经费支出10，139元，占“三公”经费支出0.55%；绿春县进修学校“三公”经费支出5，417.00元，占“三公”经费支出0.29%；绿春县教育科学研究室“三公”经费支出43，732.00元，占“三公”经费支出2.40%；绿春县民族职业高级中学“三公”经费支出202，092.50元，占“三公”经费支出10.90%；

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

绿春县教育局2017年度办公经费支出决算为9，353，539.81元。其中：绿春县教育局机关办公经费支出30，478.49元；绿春县第一中学办公经费支出122，710.57元；绿春县第二中学办公经费支出493，856.68元；牛孔中学办公经费支出47，127.8元；大水沟中学办公经费支出312，991.1元；大黑山中学办公经费支出246，850.21元；半坡中学办公经费支出70，586.00元；平河中学办公经费支出387，099.18元；三猛中学办公经费支出346，572.86元；戈奎中学办公经费支出332，551.25元；骑马坝中学办公经费支出306，488.3元；大兴小学办公经费支出833，982.59元；大兴镇中心完小办公经费支出809，512.96元；牛孔镇中心完小办公经费支出874，481.29元；大水沟乡中心完小办公经费支出396，633.26元；大黑山镇中心完小办公经费支出192，241.01元；半坡乡中心完小办公经费支出702，292.88元；平河镇中心完小办公经费支出1，118，131.22元；三猛乡中心办公经费支出660，787.60元；戈奎乡中心完小办公经费支出166，281.03元；骑马坝乡中心完小办公经费支出307，661.50元；绿春县机关幼儿园办公经费支出481，434.00元；绿春县进修学校办公经费支出17，435.00元；绿春县教育科学研究室办公经费支出35，280.54元；绿春县民族职业高级中学办公经费支出60，072.49元。

（二）国有资产占用情况说明

资产：73,579,951.94元，其中固定资产3,309,765.15元；银行存款余额13,817,337.65元；财政应返回额度为48，501，290.31元；其他应收款7,951,558.83元；负债：其他应付款4,003,547.97元，此款主要是财政补助用于基础设施建设专款。

（三）政府采购支出情况说明

政府采购情况：根据《绿政办发[2017]89号绿春县人民政府办公室关于印发绿春县2017年政府集中采购目录及标准的通知》文件要求。各学校采购的都在自行采购范围，到绿春县财政局采购管理股备案审批手续，经采购股批准自行采购，才办理相关采购。2017年度我教育系统没有政府采购项目。

（四）其他重要事项情况说明

绿春县教育局2017年度部门决算无重点绩效评价结果等预算绩效情况支出说明

（五）相关口径说明

无

第四部分 名词解释

无

绿春县教育局

二0一八年十月二十五日

监督索引号53253100236001111