中共绿春县委统战部2017年度部门决算

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中共绿春县委统战部2017年度部门决算

第一部分 中共绿春县委统战部概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党的各项方针政策，最大限度地团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，为促进我县经济社会发展、民主政治建设和维护社会稳定服务。

2、做好非公经济代表人士的工作。

3、积极开展内引外联活动。

4、按照“统筹兼顾、全面安排“的方针认真做好党外干部的培养选拔工作。

5、大力开展统战方针政策的宣传教育工作。

6、做好我县基层统战工作和统一战线干部队伍建设。

二、部门基本情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因: 独立编制、独立核算，机构1个，统一社会信用代码：11532531015205090M。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因：我部2017年年末在职职工实有人数7人，较上年末增加1人，其中：调入3人，调走2人；退休人员3人，与上年相比无增减变动。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共绿春县委统战部2017年度财政补助收入为1456713.95元，其中，2013401款行政运行收入为：761857.32元，2013402款一般行政管理事务收入为：430000元，2013499款其他统战事务收入为150000元， 2080501款行政单位离退休收入为71651.83元，2080505款机关事业单位基本养老保险收入43204.8元，年初财政结转收入为67386.35元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

中共绿春县委统战部2017年度总支出为：1257855.33元，基本支出为968075.3元，项目支出为289780.03元。其中：工资福利支出635153.12元，占总支出的50.5%；商品和服务支出461986.38元, 占总支出的36.73%；对个人和家庭的补助支出132735.83元, 占总支出的10.55%；其他资本性支出27980.00元，占总支出的2.22%。

（二）项目支出情况

中共绿春县委统战部2017年度项目支出289780.03元，其中2013402款一般行政管理事务支出219780.03元，2013499款其他统战事务支出70000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共绿春县委统战部2017年度财政拨款收入总支出为1257855.33元，其中，2013401款行政运行支出为：749216.32元，占总支出的59.56%；2013402款一般行政管理事务支出为：299780.03元，占总支出的23.83%；2013499款其他统战事务支出为113802.35元，占总支出的9.05%; 2080501款行政单位离退休支出为51851.83元，占总支出的4.12%；2080505款机关事业单位基本养老保险支出43204.8元，占总支出的3.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度三公经费支出为:48262.00元,其中,因公出国境费、公务用车购置及运行维护费0元,接待费48262.00元。与上年对比,三公经费减少31533.90元,主要原因：一是公车改革，核销了公务用车；二是执行八项规定，压缩“三公”经费。其中，接待费比上年的39141.00元增加9121.00元，主要是业务增加及精准扶贫工作等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共绿春县委统战部 2017年机关运行支出是461986.38元。

（二）国有资产占用情况

中共绿春县委统战部 2017年资产总额为: 388746.24元，负债总额为951.27元，净资产为:387794.97元。与上年对比，资产总额减少501590.99元, 负债总额减少9461.61元, 净资产减少492129.38元，今年资产减少主要是核销了2辆公务用车，其中1辆报废，1辆划转至平台；负债减少主要是其他应付款减少。

（三）政府采购支出情况

中共绿春县委统战部 2017年政府采购支出 27980元。

（四）其他重要事项情况说明

无

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

（五）相关口径说明

无

（六）对专业性强的名词解释

无

中共绿春县委统战部

2018年10月23日

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