绿春县地方志办公室2017年度部门决算

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绿春县地方志办公室2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

绿春县地方志办公室主要职责是：贯彻执行国家和省、州有关地方志工作的方针、政策和法规，组织、指导全县地方志工作，组织编纂地方志书与地方综合年鉴，组织、指导乡镇地方志书的审查验收，规划组织实施全县地方志信息化建设，组织开发利用地方志资源。

二、部门基本情况

绿春县地方志办公室为法人事业单位，核定编制7名，其中参公管理编制6名，公勤编制1名；2017年末实有在职人数7人，其中：参公管理人员5人，工勤人员2人；无离退休人员和遗嘱补助人员。

第二部分 2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年，绿春县地方志办公室年初预算总收入1155756.4元，其中：预算2010301款人员经费871314.4元，预算日常公用经费188400元（公务费8400元、年鉴出版经费90000元、修志经费90000万元）; 预算2080505款机关事业单位基本养老保险费46042元。

（二）项目支出情况

调整地情书《岁月印记》出版经费预算2010302款50000元。

二、支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年，绿春县地方志办公室支出预算执行1115256.4元，其中一般公共服务支出（2010301款）978714.4元，占总支出的87.76％；一般行政管理事务支出（2010302-项目款）50000元，占总支出的4.49％；机关事业单位基本养老保险费（2080505款）支出46042元，占总支出的4.13％；结转财政应返还额度40500元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年，绿春县地方志办公室一般公共预算财政拨款支出1115256.4元，其中工资福利支出735689.4元，占总支出的65.97％；商品和服务支出245535元，占总支出的22.02％；其他支出84032元，占总支出的7.54％；项目支出5000元，占总支出的4.48％。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年，绿春县地方志办公室财政拨款决算总支出1115256.4元，其中2010301款行政运行支出978714.4元，占总支出的, 87.76％；2010302款一般行政管理事务支出50000元，占总支出的, 4.49％；2080505款机关事业单位基本养老保险费支出46042元，占总支出的, 4.13％；结转财政应返还额度40500元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年，绿春县地方志办公室公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费支出1万元(公务用保险费支出)；无因公出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县志办机关运行经费支出245535元

（二）国有资产占用情况

无

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

2018年10月23日

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