平河镇人民政府2017年度部门决算公开说明

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第一部分 概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县平河镇人民政府共设置七个独立机构数，与去年一致。分别为乡政府、财政、文化和广播、农业综合服务中心、水管站、林业、计划生育机构。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县平河镇人民政府2017年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理人员5人），共计58人，比去年增加6人。原因是2017年度我单位新招录人员6名，调出2名，调入2名。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。与2016年相比，退休人数增加6人，原因是2016年填写错误，2016年退休人数应为23人，于2017年7月病故1人，现实有退休人员22人。

第二部分 2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

平河镇2017年单位财政拨款数为20805544.14元。年初单位预算数12274328.40元，与去年同期相比增长56.6%。其中：人员经费为11955528.40元，占预算数的97.4%，日常公用经费318800元，占预算数的2.6%。

单位财政预算执行拨款收入20805544.14元，其中: 一般公共服务类运行预算执行拨款数为8258994.62元,占预算执行数的39.7%;国防类预算执行拨款数为5,000.00元，占预算执行数的0.02%；教育支出50000元，占预算执行数的0.24%；科学技术支出131228.84元，占预算执行数的0.63%；文化体育与传媒类预算执行拨款数为140587.56元,为预算执行数的0.67%;社会保障和就业类预算执行拨款数为871520.29元,占预算执行数的4.2%;医疗卫生与计划生育类预算执行拨款数为127595.00元，为预算执行数的0.61%;农林水类预算执行拨款数为11220617.83元，为预算执行数的53.93%。

二、支出决算情况说明

全年经费执行支出12,710,527.12元。平河镇2017年支出数为24,241,887.12元,其中:人员经费支出8,630,375.14元,占调整预算数的35.6%；日常公用经费支出1,751,300.98元,占调整预算数的7.22%。行政事业类项目支出2,328,851.00元，占调整预算数的9.62%；年末结转11531360.00元，占调整预算数的47.56%。

（一）基本支出情况

全年经费执行支出12,710,527.12元，占总收入数的61.09%,基本支出10,381,676.12元，占总支出数的81.68%；基本资金结转结余1269610.00元。

（二）项目支出情况

全年经费执行支出12,710,527.12元，占总收入数的61.09%,其中：项目支出2,328,851.00元，占总支出的18.32%。项目资金结余9931750.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平河镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1271万元,占本年收入合计的54.04%，分别为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出及其他支出。比上年1569万元减少298万元，减少19%，主要原因是年初结转结余支出所占比例大，以及退休人员纳入社保管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出839万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于人员经费、工作经费开支；

2.国防支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工作经费开支；

3.科学教育支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于人员经费、工作经费开支；

4.文化体育与传媒支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于人员经费、工作经费开支；

5.社会保障与就业支出73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于人员经费、工作经费开支；

6.医疗卫生与计划生育支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于人员经费、工作经费开支；

7.农林水支出165万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于人员经费、工作经费、扶贫工作开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平河镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为34万元，完成预算的72.34%。其中：无因公出国（境）费；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算的6.38%；公务接待费支出决算为31万元，完成预算的65.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为执行厉行节约政策。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公”经费支出情况：

公务用车运行费用支出32902.00元，比去年同期增加13.07%。公务接待费支出309110.31元，比去年同期增加78.45%。公务用车运行费及公务接待费比去年同期上升的主要原因为本年度精准脱贫工作的增多。公务接待费比去年同期上升主要是因为本年度大型培训次数增多。

（2）会议费支出情况

会议费支出200857.00元，比去年同期减少4.97%，原因为本年度会议开支精减。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

平河镇2017年机关运行经费支出175万元，部门机关运行经费主要用于保障机关各站所开展工作的办公费、交通费、伙食费等。

（二）国有资产占用情况。

截止2017年底，平河镇共有车辆3辆。拥有的通用设备价值36万元，家具用具等13万元，专用设备3台（套）82万元，土地、房屋及构筑物559万元。

（三）政府采购支出情况。

平河镇2017年政府采购工程为39万元，政府采购货物及政府采购服务为5.445万元。

（四）其他重要事项情况说明

平河镇2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元，年初结转结余180万元。政府性基金预算财政拨款支出决算数为147万元,用于项目支出。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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