云南黄连山国家级自然保护区管护局2017年度部门决算公开说明

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云南黄连山国家级自然保护区管护局2017年度部门决算公开说明

第一部分 概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

（2）保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（3）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

（4）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

（5）依法规划、申报自然保护区生态旅游项目，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（6）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（7）承办有关法律法规规定的职责及州林业局、绿春县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

1．机构情况，我局内设局办公室、计财科、生态旅游管理科、资源保护科、科普宣教和社区共管科5个参照公务员法管理正科级机构，下设科研所、二甫管护所、骑马坝管护所、丫口管护所4个相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位和达德、老边、丫口、腊姑、阿东、小黑江、苦聪倮沙、卧马河、大平掌、夫哈、杯倮管护站11个全额拨款公益一类事业单位，与2016年机构情况无变动。

2．人员情况，2017年我局共有职工201人。其中：在职在编44人，退休8人，技术员19人，护林员79人，生态护林员51人。云南黄连山国家级自然保护区管护局属红河州林业局所属正处级事业单位，编制数为62人，其中行政编制21人，事业编制41人，在职实有人数44人，其中：行政18人，工勤11人，事业人员15人；本年人员调动情况：无。

第二部分 2017年度部门决算公开表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分部门 2017年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我局财政拨款收入1013万元，其中：财政拨款收入1013万元。比上年度减少53万元，减少原因是项目资金减少。

2017年我局支出878万元，其中：基本支出581万元，项目支出297万元。基本支出占支出比重为66%，项目支出占支出比重为34%。比上年减少425万元，减少主要原因是项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

基本支出581万元，基本支出占支出比重为66%。

（二）项目支出情况

项目支出297万元。项目支出占支出比重为34%。比上年减少425万元，减少主要原因是项目资金收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年我局支出878万元，其中：基本支出581万元，项目支出297万元。基本支出占支出比重为66%，项目支出占支出比重为34%。比上年减少425万元，减少主要原因是项目资金收入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

1.一般公共服务支出43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。

2.社会就业与保障支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。

3.农林水支出795万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于行政运行、一般行政管理事物和公益林保护、森林防火等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

“三公”经费支出情况：2017年三公经费支出7万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少3万元，其中公务用车运行维护费减少2万元，公务接待费减少1万元，严格执行八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

（一）因公出国（境）费

2017年云南黄连山国家级自然保护区管护局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年云南黄连山国家级自然保护区管护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：运行维护费5万元，比2016年决算数减少2万元，主要用于公益林森林防火、林政执法、能源建设、生态公益林、森林病虫害防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待750人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于公益林巡护、社区共管、森林防火、林政执法、野生动植物保护等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、财政专户管理资金收入支出决算表

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2017年机关运行经费支出33万元，与上年对比减少2万元。机关运行维护费比去年减少的原因：公务用车费减少。

1. 国有资产占用情况

无

1. 政府采购支出情况

无

1. 其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局无此项评价

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