绿春县残疾人联合会2017年度部门决算公开说明

绿春县残疾人联合会2017年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2. 国有资产占用情况

3. 政府采购支出情况

4. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

5. 其他重要事项情况说明

6. 相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共绿春县委、绿春县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.做好残联内部干部职工的管理工作。

7.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我县残疾人事业坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照县委“1666”发展思路，紧紧围绕“政府主导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众”的要求，以构建残疾人社会保障体系和服务体系这条主线，以改善残疾人民生为重点，真抓实干，狠抓落实，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、文化体育等基本需求得到了较好保障，残疾人平等参与社会生活的环境和条件得到了较大改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个即：绿春县残疾人联合会。

（二）部门人员的编制及实有情况

（1）编制人数6人，根据编办提供的数据全部属于事业编制；

（2）上年末实有人数11人，本年调入1人，调出1人，退休1人，年末实有在职人员10人，其中：工勤人员5人。

（3）上年末退休人数1人，本年退休1人，年未实有退休人数2人；

（4）上年末遗嘱补助人数为6人，本年新增0人，本年减少1人，年未实有遗嘱补助人员5人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会2017年度收入合计6,183,605.8元。其中：财政拨款收入6,183,605.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会2017年度支出合计4,544,003.4元。其中：基本支出1,374,369.8元，占总支出的30.25％；项目支出3,169,633.6元，占总支出的69.75％；年末基本支出结转148,600元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于绿春县残疾人联合会正常运转的日常支出1,348,946.8元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25,423.00元占基本支出的0.56％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障绿春县残疾人联合会为开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作项目支出3,169,633.6元,占总支出的69.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出4,484,888.84元,占本年支出合计的98.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.社会保障和就业（类）支出4,484,888.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职职工及离退休人员的工资发放、残疾人康复、就业和扶贫补助发放及其他残疾人事业支出等；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为150,000元，支出决算为53,775.4元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为53,775.4元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少123,881.2元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少61,535万元；公务接待费支出决算减少62,346.2元。2017年度“三公”经费支出决算数减少主要原因三公经费支出减少的原因主要是车辆划拨至公务用车平台，公务用车运行维护费大幅减少，公务接待批次和人数减少，接待经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出53,775.4元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出53,775.4元。其中：

国内接待费支出53,775.4元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1075人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业支出，精准扶贫工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会2017年机关运行经费支出25,423元，与上年对比减少37,175.13元,主要原因分析为“三公”经费及办公费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、其他交通费用（交通补贴费）。

（二）国有资产占用情况

绿春县残疾人联会2017年资产总额为:7,976,705.89元，净资产为:7,970,817.43元。与上年对比,资产总额增加1,332,263.84元。

1. 政府采购支出情况

政府采购情况：2017年采购126,610.00元的设备（其中台式电脑4台、助听器等）。

1. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

1. 相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的离退经费。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

六、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为人社局专项业务工作经费项目支出。

八、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

九、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

绿春县残疾人联合会

2018年10月25日