绿春县人大办2017年部门决算公开说明

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绿春人大办2017年部门决算公开说明

第一部分 县委办单位概况

一、主要职能

(一)基本职能。

主要职能：县人大常委会工作职能，依照宪法、法律的规定，对“一府两院”行使工作监督和法律监督。

1、每两个月召开一次常委会议，听取“一府两院”及其职能部门的工作报告汇报；

2、组织州、县人大代表、常委会组成人员议题调查、调研；

3、组织州、县人大代表、常委会组成人员进行视察；

4、进行执法检查、工作检查；

5、专题调查；

6、组织常委会组成人员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

7、组织代表培训。

(二)机构设置情况

单位机构数1个，行政编制人数23人（其中：公务员编制17人，工勤人员编制6人），车辆编制7辆，年末实有1辆。

人员情况，上年末人数38人，年末在职实有人数43人（行政人员37人、工勤人员6人），变动原因：2017年1月由县水利局、县红十字会、平河镇政府、法院调入4人，任常委会副主任，调出县政协2人；2017年3月由县总会、县财政局、县机关事务管理局调入3人，任办公室主任、财工委主任、农环工委副主任，调出县档案局1人；2017年11月由骑马坝乡政府调入1人，任选联工委副主任；退休人员16人（含离休人员2人）、遗属3人、临时工3人。

(三)主要工作

依照宪法、法律的规定，对“一府两院”行使工作监督和法律监督。每两个月召开一次常委会议，听取“一府两院”及其职能部门的工作报告汇报；组织州、县人大代表、常委会组成人员议题调查、调研；组织州、县人大代表、常委会组成人员进行视察；

进行执法检查、工作检查；专题调查；组织常委会组成人员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；组织代表培训。

二、部门基本情况

我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养43人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休2人，退休14人。

车辆编制7辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）基本收入情况

2017年单位财政预算收入为7600555.20元，财政实际安排拨款8995851.74元，2016年结转结作结余649150.78元，合计9645002.52元，其中：2010101款收入6981610.42元，2010102款收入1201600元（其中：本年项目经费642600元，项目结余经费259000元），2010107款项目经费收入63400元，2010199款项目经费收入520000元，2080501款612831.3 元，2080501款收入265560.80元，与上年同期收入合计相比10615299.34元减少9.14%，收入减少原因主要是2016年绿春县县乡人大代表换届工作的开展造成当年总收支增加，今年只开展部分选区代表补选未开展全县人大代表换届所以总收支与同期相比有所减少。

（二）支出决算情况说明

(一)基本支出情况

2017年单位财政预算支出7600555.20元（其中：工资福利支出5511428.16元，商品和服务支出539400元，对个人和家庭的补助1549727.04元），实际支出9030956.54元，其中：2010101款支出6731234.77元，2010102款项目支出1065203.02元（其中：本年项目经费642600元，项目结余经费259000元，基本支出163603.02元），2010107款支出63400元，2010199款支出470000元（注：结转结余50000元），2080501款支出492831.30 元，2080505款支出265560.80元，与上年同期总支出10263119.80元相比减少12%，支出减少原因主要是2016年绿春县县乡人大代表换届工作的开展造成当年总收支增加，今年只开展部分选区代表补选未开展全县人大代表换届所以总收支与同期相比有所减少。

（二）项目支出情况

2017项目支出383,600.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2010101款支出6731234.77元占总支出的74.54%，2010102款支出1065203.02元总支出的11.8%（其中：本年项经费642600元，项目结余经费259000元，基本支出163603.02元），2010107款支出63400元总支出的0.7%，2010199款支出470000元（注：结转结余50000元）总支出的5.2%，2080501款支出492831.30 元总支出的5.46%，2080505款支出265560.80元总支出的2.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2016年度没有因公出国费用发生，公务用车运行维护费用支出未发生，减少原因主要是公务用车改革我单位公务用车已划拨绿春县机关事务管理局5辆，留的应急车辆1辆未使用，只发生租车费用。会议费支出692168.41元，比去年同期相比691945元增加0.03%，增加原因主要是会议增加，接待费支出99037元，比去年同期57119元增加73.39%，增加原因主要是本年度外地州墨江县、江城县、普洱市人大系统到本县调研接待，以及精准脱贫州人大办各工委室下乡到平河途中接待开支，增加了公务接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

无

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

（六）对专业性较强的名词说明

无

二○一八年十月二十六日

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