中共绿春县委宣传部2017年度部门决算公开

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第一部分 县委宣传部概况

一、主要职能

1．指导各级党组织做好理论、社会舆论、新闻宣传、文化建设与管理、网络舆论、对外宣传、精神文明创建、文化活动和、县委和上级宣传部门交办的其他工作。

2.指导、督导各级党组织做好脱贫攻坚政策宣传工作。

3.指导、督导各级党组织推进实施“革除陋习脱贫一批”工作。

4.其他涉及宣传部门的脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

绿春县委宣传部2017年共有1个行政机构,《绿春周讯》编辑部为下属附属事业编制机构，是一个独立核算的行政事业单位，单位机构代码015209042。

（1）我单位编制人数15人，其中，行政编制9人，工勤编制2人，事业编制4人。事业编制病休1人。年末实有在职职工15人，财政供养15人（包含病休人员1人）。

（2）上年末实有人数12人，本年调入行政编制2人，事业编制1人，调出行政编制1人。且今年把病休人员纳入年末实有人数，年末实有人数15人。

（3）上年末退休人数4人，本年6月病故1人，年未实有退休人数3人。

（4）上年末遗嘱补助人数为0人，本年无变化，年末实有遗嘱补助人员0人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县委宣传部2017年度财政补助总收入为3658020.52元，其中，2013301款收入为：2055399元，2013302款收入为：390000元，2013399款其他宣传事务支出收入为133600元。2079903款收入：150000元。2080501款收入为：83874.52元。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入：95147元。2130599款收入为：450000元。2296004款收入为：300000元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

绿春县委宣传部2017年度总支出为：3776868.32元，其中：工资福利支出1467689元，占总支出的38.9%;商品和服务支出1708903.3元, 占总支出的45.2%;对个人和家庭的补助支出600276.02元, 占总支出的15.9%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.9万元。与上年对比增加26.09%,主要原因分析是部分2016年的项目资金在本年度拨付。2017年度项目经费主要用于乡村青少年宫运行经费补助和村级综合文化服务中心项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县委宣传部2017年度总支出为：3776868.32元，占本年支出合计的100%。因工资调改，与上年对比支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绿春县委宣传部2017年度总支出为：3776868.32元，其中，2013301款支出为：1997540.12元，占总支出的53％；2013302款支出为：457156.68元，占总支出的13％；2013399款其他宣传事务支出为133600元，占总支出的3.5％；2079903款支出：150000元，占总支出的3.9％；2080501款支出为：160721.52元，占总支出的4.2％；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：95147元，占总支出的2.5％；2130599款支出为：450000元，占总支出的11.9％；2296004款支出为：427850元，占总支出的11.3％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出决算为4.29万元，占“三公”经费支出的100%；培训费0万元，占“三公”经费支出的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于培训费和公务用车运行费在2018年年初支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.29万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，公务用车运行费在2018年年初支出。

2. 公务接待费支出4.29万元。其中：

国内接待费支出4.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30余批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位来人、新闻媒体接待、开展下乡采风活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县委宣传部2017年机关运行经费支出37.8万元，主要用于宣传部日常办公、印刷、邮寄费、宣传费用等支出。

（二）国有资产占用情况

绿春县委宣传部2017年资产总额为:7596351.65元，负债总额为6565529.33元，净资产为: 1030822.32元。与上年对比,资产总额增加6073968.79元, 负债总额增加6125387.54元。

（三）政府采购支出情况

无政府采购

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度我单位无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）对专业性较强的名词进行解释文字说明

2017年度我单位无专业性较强的名词进行解释文字说明

（六）其他重要事项情况说明

无

（七）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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