绿春县政务服务管理局2017年度部门决算说明

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绿春县政务服务管理局2017年度

部门决算说明

第一部分 单位基本概况

一、主要职能。负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心的建设和日常管理工作；负责县公共资源交易中心的建设和日常管理工作；负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；承办县人民政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、机构情况。绿春县政务服务管理局内设机构4个：绿春县公共资源交易中心、绿春县政务服务中心、绿春县投资项目审批中心、局办公室。简称“一局三中心”。

2、人员情况及增减变动原因。

（1）编制人数16人；其中:行政编制6人，事业编制10人。

（2）上年年末实有在职人员16人，其中公务员4人，工勤人员3人，事业人员9人。

本年度调入1人，调出2人，年末实有在职人员15人，其中公务员3人，工勤人员3人，事业人员9人。

（3）上年年未实有遗属补助人员3人，本年末实有享受遗属补助人员为3人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政务局2017年度财政补助收入为2,686,283.11元，其中，2010301款行政运行收入为：1,732,510.71元，2010302款一般行政管理事务收入为：851,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,772.40元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

县政务局2017年度总支出为：2,733,486.64元，其中：

工资福利支出1,524,523.11元，占总支出的56%;商品和服务支出201,694.00元, 占总支出的7%;对个人和家庭的补助支出196,116.00元, 占7%;项目支出811,153.53元，占30%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障局机关正常运行的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出811,153.53元。具体支出为2010302款一般公共服务支出811,153.53元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年绿春县政务服务管理局一般公共预算财政拨款支出2,733,486.64元,占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2,733,486.64元，主要用于机关行政运行、一般行政管理事务支出，具体为2010301款行政运行1,819,560.71元，2010302款一般行政管理事务811,153.53元，

2、社会保障和就业支出102,772.4元，主要用于社会保障和就业支出。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出102,772.4元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度三公经费支出为: 27,036.00元,都为国内接待费，与上年对比,三公经费减少10,825.63元,主要由于公车改革后本单位没有了公务用车运行维护费。具体情况如下：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0元，其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务接待费支出27,036.00元，其中：

国内接待费支出27,036.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人220人（其中：外事接待人次0人），主要用于县局机关因工作业务往来产生的接待支出。国（境）外接待费支出0元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县政务局2017年度机关运行经费支出为201,694.00元，主要用于我单位办公费、邮电费等日常支出。

（二）国有资产占用情况

2017年度我单位无国有资产占用情况。

(三)政府采购支出情况

我单位2017年的政府采购支出共为601,695.70元。主要购买了公共资源交易中心实行电子化平台交易所需办公设备和政务大厅办公设备：开标评标终端276,117.5元，购买所需联想电脑169,600.00元，购买政务大厅系统98,700.00元，购买投影机、路由器等48,018.20元。购买办公桌椅9260元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

(六）对专业性较强的名词进行解释

无

（七）相关口径说明

1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

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