三猛乡2017年部门决算公开说明

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三猛乡2017年度部门决算公开说明

第一部分 三猛乡人民政府概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县三猛乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位共1个，分别是：三猛乡人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是三猛乡财政所；

3.事业单位5个，分别是三猛乡农业综合服务中心、三猛乡绿色产业服务中心、三猛乡社会保障服务中心、三猛乡文化广播电视服务中心、三猛乡国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县三猛乡人民政府2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 三猛乡人民政府2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门三猛乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

2017年单位收入数为27102999.54元，其中一般公共预算财政拨款数为26802999.54元，政府性基金预算财政拨款数为300000.00元，占单位总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2017年单位经费支出15837554.57元。

基本支出情况：17年为9920754.57元，增加原因为：本年归还历年接待费，公务用车修理费欠款，且本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐，派车。年末财政拨款结转，产生结转原因为第四季度半脱产人员工资及村干部报酬，改革性补贴等年底拨入，但我乡于2017年12月25日封账，未能及时支出。日常公用经费结转原因为部分工作经费未能及时列支。

项目支出情况：17年为5916800元，项目支出增加原因为实施17年退出贫困村项目建设及归还历年欠款所致，项目经费结转11678359.00元，结转原因为部分项目资金年底拨入，现正做项目方案，该批项目预计一月施工，项目资金待施工后按工程进度拨付。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我乡2017年一般公共预算财政拨款支出15342554.57元，其中：基本支出数为：9920754.57元（含人员经费与日常公用经费），项目支出数为：5421800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出数中工资福利支出为：7207514.70元，商品和服务支出数为1691796.33元，对个人和家庭的补助数为915973.54元。基本支出相比去年增长原因为本年度归还大部分历年所欠接待费及本年村委为一级开展精准扶贫等各项工作由政府统一安排食宿所致。

我乡2017年建设项目为：17年退出贫困村项目建设，项目支出相比去年增加的原因为实施17年退出贫困村项目建设和村小组活动室建设办公设备购置所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我乡2017年三公经费总支出数为417391.2元，其中公务用车购置及运行维护费162579.3元，公务接待费为254811.9元，2017年度因公出国出境费为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

我乡2017年公务接待费为254811.9元，增长原因为我乡本年度归还大部分历年所欠接待费及本年村委为一级开展精准扶贫等各项工作由政府统一安排食宿所致。

2017年度因公出国出境费为0，与上年保持一致。

其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

生产补贴支出：精准脱贫攻坚农户产业补助支出。

其他商品和服务支出：归还其他单位欠款、拨付各村委会工作经费等。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我乡2017年政府性基金收入数为300000.00元，支出数为495000.00元，其中年初结转395000.00元，期末结转200000.00,元，该结转项目资金为爬别村委会村民小组活动场所建设资金，该笔资金由2017年年末拨入我乡账户，项目资金待施工后按工程进度拨付。

财政专户管理资金收入支出决算表

我乡2017年无财政专户管理资金收入。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我乡机关运行经费为1797266.33元，相比2016年增加，增加原因为本年归还历年接待费，公务用车修理费欠款，且本年精准脱贫工作村委会一级统一政府就餐，派车。

（二）国有资产占用情况

2016年我乡固定资产为3,658,102.32元，2017年为3,564,803.00元，减少原因为我乡本年核销3张公务用车所致。

（三）政府采购支出情况

2017年三猛乡人民政府计划政府采购金额40880元。2017年三猛乡人民政府实际完成政府采购金额26860元，主要用于17年村活动室设备购置及政府日常办公设备购置。

（四）其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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