绿春县生管委2017年决算

监督索引号53253100649901000

绿春县生物产品加工区管理委员会

2017年度部门决算公开说明

第一部分 概况

一、主要职能

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是：

一是负责制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题。

二是负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。。

三是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

绿春县生物产品加工区管理委员会属于全额拨款公益一类事业单位，2017年共有机构1个，独立核算单位一个，共设编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件2）

三、支出决算表（详见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件8）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件9）

第三部门 2017年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

2017年绿春生物产品加工区管理委员会总收入565087.32元，均属于财政拨款，占总收入的100%；有结转资金14021.00元。本年收入中，行政运行人员工资收入475755.32元，占总收入的84.19%；项目资金收入60000.00元，占总收入的10.61%；行政事业单位基本养老保险收入29332.00元，占总收入的5.20%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2017年绿春生物产品加工区管理委员会总支出505087.32元，其中工资福利支出450067.32元,占总支出的89.11%；商品和服务支出4800.00元, 占总支出的0.95%；对个人和家庭的补助支出50220.00元，占总支出的9.94%。

（二）项目支出情况

2017年绿春生物产品加工区管理委员会总支出60000.00元，其中商品和服务支出45979.00元, 占总支出的76.63%；结余14021.00元，占总支出的23.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度绿春生物产品加工区管理委员会一般公共预算财政拨款支出565087.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及园区宣传、推荐及各类活动支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年绿春生物产品加工区管理委员会总支出565087.32元，其中工资福利支出450067.32元,占总支出的79.64%；商品和服务支出64800.00元, 占总支出的11.47%；对个人和家庭的补助支出50220.00元，占总支出的8.89%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年“三公”经费支出2840.00元，较上年增加100%，主要原因是2016年接等次数为0次，2017年产生了接等任务。

“三公”经费中公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年“三公”经费支出2840.00元，较上年增加100%，主要原因是2016年接等次数为0次，2017年产生了接等任务。

“三公”经费中公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0%。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

2017年，州委下达我县园区工业增加值目标任务为6亿元，同比增长39%；固定资产投资0.58亿元，同比增长16%。县政府下达我委招商引资任务为0.5亿元，比去年同期持平。

全年完成主营业务收入11.81亿元，同比增长30.5%；完成工业总产值11.79亿元，同比增长1.55%，占全县工业总产值的73.45%；工业增加值3.23亿元，同比负增长25.4%（主要原因是：由于2016年上报的系统数据包括戈兰滩电站、土卡河电站、绿春供电公司近3亿的产值，2017年新系统完善后，系统不认可以上3家企业纳入园区经济统计，因此，工业增加值出现了负增长），占全县工业增加值的74.5%；招商引资5012万，完成目标任务的100.24%；固定资产投资1亿元，完成目标任务的172.4%。

完成2家企业升规入统，从2018年第一季度正式纳入园区规上企业统计。积极做好园区附近村民与驻园企业相关矛盾纠纷调处工作，2017年实地解决2件。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春生物产品加工区管理委员会属财政全额拨款的一级事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

绿春生物产品加工区管理委员会无国有资产占用情况。

(三)政府采购支出情况

2017年度，绿春生物产品加工区管理委员会无政府采购事项。

1. 其他重要事项情况说明

2017年度，绿春生物产品加工区管理委员会没有离退休人员、没有专业较强名词解释。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附：2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

绿春生物产品加工区管理委员会

2018年10月23日

监督索引号53253100649901111