戈奎乡2017年度部门决算公开说明

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第一部分 概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县戈奎乡人民政府共设置七个独立机构数，与去年一致。分别为乡政府、财政、文化和广播、农业综合服务中心、水管站、林业、计划生育机构。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

戈奎乡政府共有编制数55人，分别为行政编制数23人，事业人员编制数32人（其中参公人员编制数5人）。年末实有人数为49人，其中：行政干部22人（其中工勤人员1人），事业人员27人（其中参公人员2人）。同比去年减少6%，减少原因为17年新录用3名职工，调入4名，调出其他单位7名，退休2名，停职1名。

第二部分 2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算公开情况说明

一、收入决算情况说明

戈奎乡2017年单位财政拨款数为21,610,692.80元，调整预算数为21,610,692.80。拨款数为调整预算数的100%。

年初单位预算数8,826,433.64元，与去年同期相比增长37.54%。其中：人员经费为6,462,362.29元，占预算数的73%，日常公用经费2,364,071.35元，占预算数的27%。

单位财政预算执行拨款收入21,610,692.80元，其中: 一般公共服务类运行预算执行拨款数为10,145,200.75元,占预算执行数的46.94%;国防类预算执行拨款数为5,000.00元，占预算执行数的0.02%；文化体育与传媒类预算执行拨款数为287,194.96元,为预算执行数的1.33%;社会保障和就业类预算执行拨款数为524,202.06元,占预算执行数的2.42%;医疗卫生与计划生育类预算执行拨款数为348,633.79元，为预算执行数的1.61%;农林水类预算执行拨款数为9,737,521.24元，为预算执行数的45.06%;交通运输支出12,940.00元，占预算执行数的0.05%；政府性基金支出550,000.00元，占预算执行数的2.54%。

二、支出决算情况说明

戈奎乡2017年调整预算数支出数为26,101,649.56元,其中:人员经费支出7,195,110.42元,占调整预算数的27.56%；日常公用经费支出4,445,317.04元,占调整预算数的17.03%；行政事业类项目支出14,334,909.10元，占调整预算数的54.92%；基本支出结转126,313.00元，占调整预算数的0.48%。

全年经费执行支出13,805,179.65元，占总收入数的63.88%,其中:

（一）基本支出情况

基本支出10,037,679.65元，占总支出数的72.71%；

（二）项目支出情况

项目支出3,767,500.00元，占总支出的27.29%。

2017年年末财政拨款资金结转结余12,296,469.91元。项目资金结余10,567,409.10元；基本资金结转结余1,729,060.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

戈奎乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1205万元,占本年收入合计的57.21%，分别为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出及其他支出。比上年1308万元减少103万元，减少7%，主要原因是年初结转结余支出所占比例大，以及退休人员纳入社保管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出737万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.16%。主要用于人员经费、工作经费开支；

2.国防支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工作经费开支；

3.教育支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于人员经费、工作经费开支；

4.文化体育与传媒支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于人员经费、工作经费开支；

5.社会保障与就业支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于人员经费、工作经费开支；

6.医疗卫生与计划生育支出71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于人员经费、工作经费开支；

7.农林水支出256万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.24%。主要用于人员经费、工作经费、扶贫工作开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

戈奎乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为39.55万元，完成预算的80.71%。其中：无因公出国（境）费；公务用车运行费支出决算为13.54万元，完成预算的27.63%；公务接待费支出决算为26万元，完成预算的53.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为执行厉行节约政策。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公”经费支出情况：

公务用车运行费用支出135,429.31元，比去年同期上升37.59%。公务接待费支出260,114.22元，比去年同期上升212.52%。公务用车运行费及公务接待费比去年同期上升的主要原因为本年度精准脱贫工作的增多。

（2）会议费支出情况

会议费支出651,198.00元，比去年同期上升78.98%，原因为本年度精准脱贫工作的增多。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

戈奎乡2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为55万元，年初结转结余160万元。政府性基金预算财政拨款支出决算数为175万元,用于项目支出。

六、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

2017年戈奎乡无财政专户管理资金收支。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

戈奎乡2017年机关运行经费支出312万元，部门机关运行经费主要用于保障机关各站所开展工作的办公费、交通费、伙食费等。

（二）国有资产占用情况

截止2017年底，戈奎乡共有车辆4辆。拥有的通用设备价值39万元，家具用具等13万元，专用设备4台（套）20万元，土地、房屋及构筑物508万元。车辆原值增加59万元。

（三）政府采购支出情况

戈奎乡2017年政府采购工程为570万元，政府采购货物及政府采购服务为20万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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