绿春县移民开发局部门（单位）2017年度部门决算

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绿春县移民开发局部门2017年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

一、宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置社会稳定。

二、推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

三、按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人鉴定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

四、按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

五、根据县人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

六、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。

七、按照“公开、公正，接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众的意见，严格依法办事，切实维护移民群众的合法权益。

八、做好移民监理工作。

九、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。

十、组织本行政区内移民的生产技能培训。

十一、做好移民工作中规划设计、实施、安置，后期扶持各阶段及资金管理使用等相关资料的收集整理和立卷归档工作。

十二、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

十三、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县移民开发局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县移民开发局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县移民开发局部门2017年度收入合计1227.39万元。其中：财政拨款收入1227.39万元，占总收入的100%。与上年减少2054.93万元，主要原因是移民安置点基础设施建设和产业发展项目投入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县移民开发局部门2017年度支出合计640.65万元。其中：基本支出92.42万元，占总支出的14.43％；项目支出548.83万元，占总支出的85.57％。与上年对比基本支出减少22.68万元,主要原因人员增加和人员工调资,项目支出减少657.42万元,移民安置点基础设施建设和移民安置区产业发展投入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障绿春县移民开发局事业单位等机构正常运转的日常支出92.42万元。与上年对比基本支出减少22.68万元,主要原因人员增加及人员工资调资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障绿春县移民开发局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出640.65万元。与上年对比减少657.42万元,主要是移民安置点基础设施建设和移民安置区产业发展减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县移民开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入159.47万元，支出97.51万元,占本年支出合计的15.22%。与上年对比基本支出增加29.77万元,主要原因是人员增加及人员工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于财政供养人员工资和公务经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县移民开发局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.5万元，完成预算的175%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的175%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.12%。2017年度“三公”经费支出决算数大于2017年度1.5万元，主要原因公务用车修理费用支出增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.6万元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.6万元，增长45%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因开展脱贫攻坚工作和移民安置工作较多而公务用车运行费增加。

(二))一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

主要用于移民安置工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县移民开发局部门2017年机关运行经费支出3.5万元，与上年对比增加1.9万元,主要原因是脱贫攻坚和移民安置工作下乡较多而增加公务用车运行费用。

（二）国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绿春县移民局2017年无相关情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2018年10月23日

监督索引号53253100349901111