绿春县生管委2019年部门预算公开

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绿春县生物产品加工区管理委员会

2019年部门预算

绿春县生物产品加工区管理委员会2019年预算公开

目录

第一部分绿春县生物产品加工区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县生物产品加工区管理委员会2019年

部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题，负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。

（二）机构设置情况

绿春县生物产品加工区管理委员会成立于2007年9月10日，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制4名，均属管理岗，设常务副主任1名，副主任1名，设有办公室综合股2个科室。

（三）重点工作概述

(一)加大投入，加快基础设施建设。

(二)进一步加强招商引资力度，紧紧围绕招商引资这个中心环节，年内完成招商引资工作任务，同时做好项目储备工作。

(三)做好入园企业的督促和服务等工作。督促园区企业按园区规划规范建设。做好安商、稳商工作。

(四)按照已修编通过的规划，积极配合相关单位，开展园区建设工作。

(五)2019年，计划完成工业总产值10亿元，园区新建项目胡椒粉加工厂、玛玉茶系列产品、石斛精深加工开工建设，预计总投资0.72亿元，完成一号桥片区主干道、电力电信管网、给排水管网污水处理厂等基础设施建设，完成10万平方米标准厂房建设。

(六)立足单位实际，全力以赴，充分发挥挂联单位及挂联干部的作用，为决战脱贫攻坚工作而努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入56.08万元，其中：一般公共预算财政拨款56.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了6.55%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入56.08万元，其中:本年收入56.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.08万元（本级财力56.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了6.55%。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 56.08万元。财政拨款安排支出56.08万元，其中，基本支出56.08万元，项目支出0万元。与上年相比减少了6.55%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2130101款 2019年预算数为45.17万元，较2018年执行数减少1.11万元，主要是工资和福利支出减少。

2.2130102款 2019年预算数为1.5万元，较2018年执行数减少1.5万元，属于商品和服务支出。

3.2080505款 2019年预算数为6.72万元，较2018年执行数减少0.95万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.2080506款 2019年预算数为2.69万元，较2018年执行数减少0.38万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出56.08万元，项目支出0万元）。与上年相比减少3.93万元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入56.08万元。其中，本级财力安排收入56.08万元，主要的一般公共预算收入。与上年相比基本支出减少3.93万元。

2019年部门预算总支出 56.08万元。本级财力安排支出 56.08万元，其中，基本支出56.08万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少3.93万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2019年收入预算56.08万元，其中：2130101款收入45.17万元，占80.55%；2130102款收入1.5万元，占2.67%；2080505款收入6.72万元，占11.98%；2080506款收入2.69万元，占4.8%；收入预算与上年对比减少，主要减少原因分析为基本养老保险缴费收入减少、职业年金缴费收入减少、行政运行收入减少及一般行政管理事务收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出56.08万元。本级财力安排支出56.08万元，其中，基本支出56.08万元，项目支出0万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

文联项目支出无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 XX部门XX年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）……

（二）……

（三）……

……

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