绿春县档案局2019年部门预算公开

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绿春县档案局

2019年部门预算

绿春县档案局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县档案局2019年部门预算表

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、2019年部门本级项目支出绩效目标表

11、2019年部门转移支付绩效目标表

12、2019年部门政府采购情况表

13、2019年部门政府购买服务情况表

14、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，绿春县档案局的基本职能是：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规；按照统一领导，分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

3、履行行政执法和行政处罚的职能，对本行政区域内违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚，对构成犯罪的，协同司法部门追究刑事责任。

4、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档案资料，维护党和国家档案的齐全完整。

5、负责对所保存的档案资料进行科学地整理和保管，确保国家档案财富的安全，并向社会提供利用。

6、开发档案信息资源，组织开展对馆藏档案的研究，编辑出版有价值的档案史料和参考资料，为党政领导决策和经济建设提供借鉴。

7、组织档案理论与科学技术的研究开发和推广应用工作，指导全县档案人员开展档案学术研究和交流。

8、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报，指导全县档案信息网络建设。

9、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设，不断提高其政治思想素质和业务水平。

10、制定全县档案工作人员培养规划并组织实施，组织开展档案工作人员培训和继续教育。

11、按照国家标准和规范，对全县各级各类档案室使用的档案装具和消耗材料进行监制供应和服务。

（二）机构设置情况

绿春县档案局设有：办公室、档案管理股、政策法规股、业务指导股四个股室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是对全县的档案工作进行管理、指导和监督，尽快完成数字化建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业参公编制7人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 165.73万元，其中：一般公共预算财政拨款165.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.64万元。2018年收支总预算为227.94万元，与上年相比减少62.21万元。主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费；3.减少数字化建设经费。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入165.73万元，其中:本年收入165.73万元，上年结转25.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.73万元（本级财力165.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年收支总预算为227.94万元，与上年相比减少62.21万元。主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费；3.减少数字化建设经费。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 165.73万元。财政拨款安排支出 165.73万元，其中，基本支出165.73万元，项目支出0万元。2018年收支总预算为227.94万元，与上年相比减少62.21万元。主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费；3.减少数字化建设经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）26（款）01(项）行政运行2018年预算数为126.09万元，较上年执行数145.24万元减少19.15万元，减少原因退休一人预算相应减少。

2.201（类）26（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为1万元，较上年执行数1万元无增减。

3.201（类）26（款）04(项）档案馆2019年预算数为4.5万元，较上年执行数40万元减少35.5万元，减少原因是2019年无数字化建设经费拨入。

4.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.09万元，较上年执行数9.86万元增加3.23万元，增加原因是2018年退休一人。

5.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为15.03万元，较上年执行数22.74万元减少7.71万元，减少原因是人员退休不在缴纳。

6.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为6.01万元，较上年执行数9.1万元减少3.09万元，减少原因是人员退休不在缴纳。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县档案局2019年财政拨款支出总计165.73万元（其中：基本支出165.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少62.21万元。主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费。3.减少数字化建设经费。

（一）政府预算支出165.73万元，按照经济分类科目分类，其中：

1、机关工资福利支出135.63万元；

2、机关商品和服务支出17.16万元；

3、对个人和家庭的补助12.93万元。

（二）部门预算支出165.73万元,按照经济分类科目分类，其中：

1、工资福利支出135.63万元；

2、商品和服务支出17.16万元；

3、对个人和家庭的补助12.93万元；

4、债务利息及费用支出0万元；

5、资本性支出（基本建设）支出0万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入165.73万元。其中，本级财力安排收入165.73万元。与上年相比减少62.21万元。主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费。3.减少数字化建设经费。

2019年部门预算总支出 165.73万元。本级财力安排支出 165.73万元，其中，基本支出165.73万元，项目支出0万元。与上年相比减少62.21万元。主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费。3.减少数字化建设经费。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费。3.减少数字化建设经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

主要原因：1.退休一人预算相应减少；2.减少档案事业费。3.减少数字化建设经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10.29万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.32万元，减少的主要原因是：规范用餐标准，减少用餐次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县档案局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县档案局公务用车购置及运行维护费预算数0元。。

（三）公务接待费

2019年绿春县档案局公务接待费预算数10.29万元，比2018年预算减少0.32万元，增减变动主要原因分析：规范用餐标准，减少用餐次数。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县档案局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

1. 机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县档案局国有资产总额944.17万元，其中：流动资产33.15万元（银行存款7.51万元、财政应返还额度25.64万元），固定资产原价911.02万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县档案局2019年部门预算表

（附件14张表）

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、2019年部门本级项目支出绩效目标表

11、2019年部门转移支付绩效目标表

12、2019年部门政府采购情况表

13、2019年部门政府购买服务情况表

14、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（五）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（八）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）档案事务，反映档案事务方面的支出。

监督索引号53253100224100111