绿春县林业和草原局2019年预算公开

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绿春县林业和草原局

2019年部门预算

绿春县林业和草原局2019年预算公开

目录

第一部分绿春县林业和草原局2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县林业草原局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县林业和草原局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。按照县委、县政府和上级业务机关的工作报数，积极开展各项工作，依法保护全县森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序稳定，组织指导和管理全县林业生产，负责全县林业科技服务和试验示范推广，加强森林资源的保护，加快绿色产业培植步伐，改善生态环境，促进全县林业持续快速健康发展。

2．机构情况，我局内设局办公室、森林防火办、规划队、营林股、森林病虫害防治站、能源站、林政股、退耕办、保护办、产权办11个机构，机构情况无变动。

3．人员情况，2018年我局共有职工278人。其中：在职在编64人，退休24人，技术员73人，护林员117人。绿春县林业局属事业单位，编制数为56人，其中行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制45人，在职实有人数65人，其中：行政11人，工勤9人，事业人员45人;本年人员调动情况：行政人员无变动，事业人员退休1人，招录1人。

（三）主要工作

（一）生态护林员工作。全县共选聘生态护林员996人，其中：中央财政资金扶持生态护林员575人；省级财政资金扶持生态护林员421人，按不低于8000元／人/年支付劳务报酬。受益全县建档立卡贫困户996户4644人。2018年新聘337人，全部安排到各乡镇建档立卡贫困户。

（二）林产业发展情况。一是任务下达完成情况。2018年度上级下达的营林生产任务为：新一轮退耕还林任务5万亩；森林抚育3万亩；低效林改造1万亩；木本油料提质增效1万亩；城市和通道面山绿化2.36万亩。截至目前，完成新一轮退耕还林5万亩，占计划任务的100%；完成森林抚育3万亩，占计划任务的100%；完成低效林改造1万亩，占计划任务的100%；完成木本油料提质增效1万亩，占计划任务的100%；完成城市和通道面山绿化2.36万亩，占计划任务的100%。二是针对建档立卡贫困户将实施县级层面生态扶贫工程7万亩，其中：杉木森林抚育3万亩，涉及建档立卡贫困户4848户；八角提质增效2万亩，涉及建档立卡贫困户6040户；橡胶提质增效2万亩，涉及建档立卡贫困户2160户；目前项目已经入库，年内实施完成。

（三）森林防火工作。一是召开全县森林防火工作会议，年内县、乡、村、组、林区施工单位共签订森林防火责任书13689份。二是加大宣传，营造氛围。高危火险期内，利用民族赶街天开展宣传活动共65场次、出动车辆200辆次、人员850人次，粘贴省、州、县政府防火命令6000份，发放森林防火户主通知书3万份、各类宣传资料2.4万份，县电视台宣传1000余次，悬挂宣传标语2100条，刷新永久性宣传（标）牌100块。发放小学生作业本5万本、宣传纸杯10万个，通过开展各种形式的宣传教育，村民小组受教育率达100%以上，不断提高了广大群众森林防火意识。三是加强火源管理，消除火灾隐患。抓好野外火源管理五个“百分之百”：林区农户100%与村民小组长签订森林防火安全责任书。设立防火检查站、哨、卡对进入重点林区的人员进行实名登记。林区生产用火执行计划用火许可证制度。落实责任监护人制度，26名痴、呆、聋、哑、精神病人有监护人管理。对违规用火进行查处和责任追究，开展计划烧除工作，按计划烧除525亩，清除重点林区公路沿线及林缘可燃物750亩。四是加强队伍建设，保障应急处置。进一步健全完善县级30人、乡镇10-15人的专业扑火队伍，全县森林消防专业扑火队员达11支150余人，义务扑火队伍83支2270人，进一步提高全县森林防火值班人员的综合处置火情、火灾应急能力。坚持24小时值班和领导带班制度，一有火情及时报告，卫星热点零报告，做到迅速处置，保证通信畅通，政令畅通。五是加大投入，基础设施完善。全县共投入防火经费214.32万元（州级资金9万元，县级财政115万元，林业自筹资金投入90.32万元），县乡防火资金配套到位，实行专款专用。按要求完成储备县级30多万元、乡镇5万元防火物资。六是成功组织召开绿春、元阳、红河、金平4县森林防火协防工作会议。七是开展防火检查指导工作。于6月初完成了对乡镇森林防火目标责任的县级检查考核。实现连续33无重特大森林火灾和人员伤亡事故。

（四）森林资源管护工作。一是开展执法委托工作，继续委托黄连山管护局、乡镇林业站等11家单位执法。二是加强木材采伐指标管理，截至目前，累计下达采伐许可证236份，采伐面积351.83公顷,采伐蓄积34568.75立方米,出材量23209.7立方米。办理木材运输证333份,凭证运输商品材4842立方米。三是积极开展项目使用林地审核、审批工作，截至目前，已受理19宗占用林地审核审批事项。四是严格林政执法，共办理各类涉林案件91起，其中刑事案件4起（滥伐林木案件3起、非法占用林地1起），林政案件87起（擅自改变林地用途案件8起、滥伐林木案件53起、擅自开垦林地2起、毁坏林木案件20起、森林防火期内违规野外用火案件3起、非法收购无合法来源木材1起）。五是做好天然商品林停伐管护工作。我县天然商品林停伐保护面积为111.35万亩（国有林9.01万亩，集体和个人林102.34万亩）。六是认真开展森林督查工作。我县2017年森林督查疑似图斑为1762个，面积：1337.8958公顷。其中：国家级541个，面积547.3458公顷，省级1221个，面积790.55公顷。经技术人员现地逐块调查核实，因自然灾害、造林、抚育及其它森林经营、遥感数据质量、前地类为非林地等各种因素排除疑似图斑1452个，面积1181.7897公顷后，初步确定违法图斑为310个，面积196.1061公顷，其中：国家级37个，面积33.2422公顷，省级237个，面积162.8639公顷。目前，已报省厅审核通过，并对违法图斑进行归类后移交森林公安立案查处。

（五）规划调查。一是积极开展“三项”工作，组织技术力量开展森林资源年度出数、林地年度变更、森林督查（三个全覆盖）“三项”工作，2017年林地年度出数变更成果于6月中旬完成向省三项办提交，为下一步“三个全覆盖”打下夯实的基础。二是开展征占用林地项目建设的调查和采伐作业设计编制工作。三是准备开展我县2018年森林资源主要指标监测工作（森林资源年度出数），开展森林资源年度出数监测，及时掌握我县森林资源状况和动态变化，提高自然资源统计监测能力，确定森林资源年度指标：森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、单位面积蓄积量的重要基础数据。

（六）公益林管护工作。一是开展公益林资金兑补情况督查工作，深入乡镇主要对公益林界线纠纷、资金兑补及档案管理等情况进行全面的检查。二是加强公益林资金兑补工作，全县国家、省两级公益林补偿面积116.81万亩，涉及全县51个村委会和1个自然保护区。2017年共下达森林生态效益补偿资金504.6万元，全县受益13840户，其中建档立卡贫困户7556户。

（七）野生动物和湿地保护工作。一是开展野生动物肇事统计工作，截至目前，我县已接到农户野生动物肇事案件95起，正在受理中。其中，人伤案1起、死亡案件1起、物损案件93起，物损案件主要是由野猪肇事造成，具体分布情况是：戈奎61起，比去年多出42起，半坡9起，比去年多出5起，大兴6起比去年多出4起，骑马坝6起，去年没有报；牛孔5起比去年多出2起；平河3起、大水沟1起，大黑山今年没有上报。二是开展红河哈尼梯田“国家湿地公园”监管工作，与梯田办联合深入红河哈尼梯田哈德片区，开展湿地资源保护和国家湿地公园管理建设督查行动，设立哈尼梯田文化展览馆，进一步规范梯田片区群众挖路、采砂采石等行为。三是开展绿孔雀调查工作，经调查、问询群众、有经验的老护林员，我县未发现绿孔雀。四是开展“世界湿地”、“爱鸟周”宣传活动。利用街天、民族节日举办现场咨询8场，发放各类宣传资料2500余份、宣传标语1500条、横幅22条。通过广泛宣传，进一步增强了群众保护野生动植物的意识。

（八）农村能源工作。一是完成发放2017年项目节能改灶700眼（其中，建档立卡户458户，占65%）、太阳能热水器910户（其中，建档立卡户746户，占82%），项目跨年度实施。二是我局及时组织人员加强对太阳能热水器、农村沼气池及成品灶的使用情况进行督促检查，查找存在的实际困难和问题，及时消除安全隐患并进行整改，保证项目建设质量和使用安全。三是在四镇五乡举办太阳能热水器和成品灶使用技术培训9期，参训人数357人。四是编制2018年度农村能源项目建设实施方案，积极向县政府争取统筹整合切块资金。

（九）退耕还林工作。截至目前，累计完成新一轮退耕还林任务7.3万亩，受益87村委会（社区）268小组7623户38473人。其中，建档立卡贫困户2954户14844人，共兑补新一轮退耕还林补助金5450万元。2018年实施5万亩任务，目前已经落实地块，正在进行外业丈量登记、农户信息收集等工作。

（十）森林病虫害防治工作。2018年，我县林业有害生物发生面积3.49万亩，防治面积3.49万亩，防治率100%，发生率1.21%，成灾率控制在2.08‰，无公害防治率达到91.69%，林业有害生物测报准确率达到99.97%，种苗产地检疫率达到100%，很好地完成了上级下达的林业有害生物防治检疫“四率”指标。年内共出动宣传车5辆次，宣传涉及苗圃和涉木单位50余家，发放各种宣传材料350余份。通过对林业植物检疫法律、法规的广泛宣传，扩大了林业植物检疫的社会影响，进一步提高了各种苗经营户和涉木单位的检疫意识。

（十一）林权管理服务工作。一是抓好林权抵押贷款档案管理工作，协调做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组做好林权数据与农业土地承包经营权确权登记的相关工作，认真理顺自2012年我县配套改革以来的各类林权档案材料。二是加大林业纠纷和隐患的排查调处力度，年内受理15起，通过协调化解12起，另3起正调解中，协助配合公检法司等部门查询涉案林权证、核查林权宗地现场等调查取证工作150余起310余宗，进一步稳定林农情绪、净化林区环境，为“平安林区”工作奠定了基础。

（十二）加大投入，扎实推进挂联村精准扶贫工作。我局“挂包帮”干部职工共62人，其中：牛孔镇破瓦村36人、阿东村26人，按要求派出驻村精准扶贫工作人员6名，积极深入精准扶贫挂钩联系的牛孔镇破瓦、阿东、作播村委会，开展贫困农户摸底调查、建档立卡工作，截至11月，干部职工深入走访慰问挂钩户达200人次。对挂钩联系村委会累计投入80.5万元，其中：协调爱心人士，投入社会帮扶资金18万元，新建阿东上岩村爱心桥一座11万元，新建作龙涵桥2座7万元；兑补2015年轮退耕还林项目874.9亩26.247万元；扶持八角种植新建500亩，资金11.5万元；建档立卡困户生态护林员共12人，每人每年8000元，资金9.6万元；驻村队员食宿补助7.98万元；工作经费4万元；“六·一”儿童节2000元；培训工作经费3万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

1.在职人员编制56人，其中：行政编制 11人（含机关工勤2人），事业编制45人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

2.离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

3.车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 880.54万元，其中：一般公共预算财政拨款880.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少5.18万元,主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。预算总收入分别为：

1、208（类）05（款）02(项）收入68.58万元，占8%；

2、208（类）05（款）05(项）收入92.777万元，占11%；3、208（类）05（款）06(项）收入37.11万元，占%；

4、213（类）02（款）01(项）收入225.65万元，占26%；5、213（类）02（款）04(项）收入448.43万元，占51%；6、213（类）02（款）34(项）收入8万元，占0.9%；

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入880.54万元，其中:本年收入880.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.54万元（本级财力880.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少5.18万元,主要增减变动原因退休2人。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出880.54万元。财政拨款安排支出 880.54万元，其中，基本支出880.54万元，项目支出0万元。与上年相比减少5.18万元,主要增减变动原因退休2人。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02(项）财政拨款支出68.58万元，较2018年执行数增加2.76万元，主要是增加退休人员2人。 2.208（类）05（款）05(项）财政拨款支出92.77万元，较2018年执行数减少13.5万元，主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。

3、208（类）05（款）06(项）财政拨款支出37.11万元，较2018年执行数增加5.4万元，主要是对个人和家庭的补助增加；

4、213（类）02（款）01(项）财政拨款支出225.65万元，较2018年执行数减少5.48万元，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

5、213（类）02（款）04(项）财政拨款支出448.43万元，较2018年执行数增加17.65万元，增加原因主要是2018年有3人受处分，2019年年恢复工资；

6、213（类）02（款）34(项）财政拨款支出8万元，较2018年执行数减少2万元，主要是财政调减预算数；

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县林业和草原局2019年部门预算总支出 880.54万元，其中：基本支出880.54万元，用于工资福利支出766.94万元，占总支出的87%；用于商品和服务支出38.64万元，占总支出的4.39%；用于对个人和家庭的补助74.98万元，占总支出的8.52%。项目支出0万元，占总支出的0%；基本支出与上年对比减少5.18万元,主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

绿春县林业和草原局列入州对下专项转移支付项目清单项目情况；“无”。

（二）与中央、省配套事项

绿春县林业和草原局与中央、省配套事项，“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

绿春县林业和草原局按既定政策标准测算补助事项，“无”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

绿春县林业和草原局政府采购预算情况，“无”。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入 880.56万元。其中，本级财力安排收入 880.56万元，与上年相比减少5.18万元,主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。

2019年部门预算总支出 880.56万元。本级财力安排支出880.56万元，其中，基本支出 880.56万元，项目支出0万元。与上年相比减少5.18万元,主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入与上年相比减少5.18万元，主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门收入与上年相比减少5.18万元，主要增减变动原因退休2人，部分资金财政未安排。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

绿春县林业和草原局项目支出预算增减变化情况及原因说明，“无”。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县林业和草原局2019年财政拨款“三公”经费预算总额62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42万元，公务接待费支出20.00万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少20.1万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约的规章制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年本部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......

绿春县林业和草原局因公出国（境）费预算情况，“无”。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年本部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数42万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少2.1万元，增减变动原因分析：严格执行厉行节约与单位内部控制制度的相关要求，三公经费应遂年减少。主要用于保障林业事业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年本部门（单位）公务接待费预算数20.00万元，比2018年预算减少18万元，增减变动主要原因分析：严格执行厉行节约与单位内部控制制度的相关要求，三公经费应遂年减少，主要用于接待民政事业（范围）产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县林业和草原局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

绿春县林业和草原局政府购买服务情况说明，“无”。

十、其他公开信息

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（一）机关运行经费安排

绿春县林业和草原局2019年机关运行经费财政拨款预算38.64万元，主要用于保障局机关正常运转的日常经费。较2018年预算执行数减少11.96万元，增减变动主要原因：办公经费和日常公用经费缩小而减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县林业和草原局国有资产总额12153.13万元，其中：流动资产11695.99万元，固定资产457.14万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县林业和草原局本部门预算绩效情况说明，“无”。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县林业和草原局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：XX项目安排0万元，XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：

绿春县林业和草原局项目支出绩效目标（州级），“无”。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县林业和草原局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

绿春县林业和草原局州对下转移支付绩效目标表，“无”。

第二部分绿春县林业和草原局部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（三）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（四）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（五）政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（六）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（七）机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

（八）预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53253100332700111