2019年骑马坝乡人民政府预算

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骑马坝乡人民政府

2019年骑马坝乡人民政府预算

骑马坝乡人民政府2019年预算公开

目录

第一部分骑马坝乡人民政府2019年骑马坝乡人民政府预算编制说明

第二部分骑马坝乡人民政府2019年骑马坝乡人民政府预算表

一、骑马坝乡人民政府财务收支总体情况表

二、骑马坝乡人民政府收入总体情况表

三、骑马坝乡人民政府支出总体情况表

四、骑马坝乡人民政府财政拨款收支总体情况表

五、骑马坝乡人民政府一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、骑马坝乡人民政府基本支出情况表

七、骑马坝乡人民政府政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、骑马坝乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、骑马坝乡人民政府政府采购情况表

十三、骑马坝乡人民政府政府购买服务情况表

十四、骑马坝乡人民政府行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 2019骑马坝乡人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）骑马坝乡人民政府主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县骑马坝乡人民政府共设置七个独立机构数，与上年度一致。分别为乡政府、财政、文化和广播、农业综合服务中心、社会保障中心、绿色产业中心、国土和村寨规划。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2018年度编制数为56人，实有数为52人，与上年度一致。

（三）重点工作概述

2018年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，我们牢固树立“四个意识”〔1〕，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结带领全乡各族干部群众，攻坚克难、苦干实干，啃下了不少硬骨头，闯过了不少急流险滩，全乡经济社会呈现全面发力、多点突破、蹄疾步稳、纵深推进的局面，为党的十九大开局之年、改革开放40周年和建县60周年营造了良好氛围。

全乡预计完成：生产总值13390万元，同比增长12%以上；完成规模以上固定资产投资入库1.5亿元；预计社会消费品零售总额2470万元，同比增长12%以上；预计城镇常住居民人均可支配收入31482元，同比上升10%以上；预计农村常住居民人均可支配收入8352元，同比增长12%以上。

（一）聚焦精准抓扶贫，脱贫攻坚成效巩固提升

围绕因村派人精准，我们及时调整充实县乡驻村扶贫工作队员36名，并选优配强驻村第一书记，强化日常监管，保障驻村队员生活与办公环境，严格请销假制度和审批程序，督促落实驻村帮扶责任，充分发挥了驻村工作队在脱贫攻坚中的积极推动作用。围绕扶贫对象精准，紧扣“两不愁三保障”〔2〕标准，严格按照贫情分析、实地调查、信息数据复核、提出初步方案、公开评议、逐级审定“六步程序”，先后2次开展了扶贫对象动态调整和建档立卡信息采集录入工作，对贫困人口对象再排查、再识别、再比对，并同步开展对拟新识别、拟返贫、拟脱贫户的实地调查核实，全乡拟新识别纳入2户10人，无脱贫返贫人口，拟整户清退23户127人，无整户补录，拟家庭成员补录7人、人员清退17人，自然增加96人，自然减少105人。围绕措施到户精准，紧扣“精准施策，提质增效”主题，通过深入开展实地摸排、分析致贫原因、广泛听取贫困户意见建议、加强与行业部门数据比对、强化政策要求和业务技能的学习培训，经15次修改，编制完成了9个村级施工图与1个乡级路线图，计划总投资1.62亿。围绕项目安排精准，实施了莫洛、杯倮和哈育3个村基础设施建设、2个易地扶贫搬迁、8个村民小组活动室建设与修缮、6条进村道路硬化、5个村民小组灌溉和人饮工程、15个公厕建设与改造等项目，全乡贫困村基础设施和公共服务得到有效改善。围绕资金使用精准，加大涉农资金整合力度，严格财政专项、金融扶贫、中央预算、对口帮扶等各项资金的管理和使用，全年精准落实各类扶贫资金3092.8648万元，为打好打赢脱贫攻坚战提供了资金保障。围绕脱贫成效精准，精准实施了产业就业扶贫、危房改造、易地搬迁、农村危房改造、教育、健康、生态、社会兜底、智力、党建、贫困村综合提升项目等扶贫攻坚战，确保真扶贫、扶真贫。聚焦问题整改，注重压实网格责任、工作倒逼落实、领导抓点示范和跟踪督查问效，全面完成了省、州、县检查发现126项存在问题的整改销号工作。强化挂联和对口帮扶，12个结对帮扶单位324名帮扶干部进村入户开展“挂包帮”“转走访”活动6次，深入开展了“大调研、大走访”行动2次，并先后落实帮扶资金90.475万元，协调推进了基础设施、农电网改造、技术培训、产业提质增效等扶贫项目。同时，我乡与上海市长宁区北新泾街道办事处签定定点帮扶协议，并落实了玛玉、莫洛和哈育3村产业发展资金各3万元。目前，我乡2018年脱贫347户1486人，贫困发生率将至11.33%，努力实现莫洛村整村脱贫出列。

（二）聚焦振兴抓三农，农村发展活力持续释放

及时就位农用的种子、农药、农膜等各种生产物质，调入两杂种子10390.5公斤，其中杂交水稻3951.5公斤、杂交玉米6439公斤，就位农膜1600公斤，各种农药2800公斤，各种化肥250吨。畜牧业生产稳步发展，全乡生猪存栏6590头，鸡存栏22156只，鸭存栏8418只，鹅存栏152只，牛存栏2118头，山羊存栏1082只。加强森林防火工作，组织开展了森林火灾应急演练，深入推进生态保护项目，部署实施了森林抚育2000亩、八角提质增效1000亩、橡胶提质增效3000亩、退耕还林2300亩等，落实生态护林员112名。持续推进城乡人居环境提升，全年实施了危房改造397户，其中拆除重建383户、加固改造14户，目前拆除重建完工337户、加固改造完工14户，已入住351户，入住率为88.4%。抓实全面推行河长制工作，建立了河长巡视巡察常态化，组织干部群众开展了河长清河行动5次，深入开展涉河违法行为监督检查，清理整治非法取水、排污、设障、采砂、围垦、侵占水域岸线等活动。2018年3月我乡被命名为云南省卫生村，大平掌、沪安、玛玉、哈渣和腊里等5个村民小组被命名为云南省卫生村。

（三）聚焦特色抓产业，产业支撑作用逐步厚实

始终不懈抓实胡椒病虫害防治工作，发放生物菌肥、水融肥等化肥30吨，实施了坝子胡椒地产业路硬化3条，扎实推进了乡驻地坝子、爬车2个片区科学化规范化胡椒病虫害防治试验示范基地建设，目前部分胡椒病虫害防治试点初显成效，其中由秀水河社区组建成立的绿春县缘合胡椒专业种植合作社与州农校和蒙自天河公司合作开展的胡椒病虫害综合防治试点取得的防治成效最佳，其综合防治率达到85%以上，待进一步加强完善和推广。加强胡椒、茶叶、橡胶等产业发展，大力实施了胡椒新植52.58亩和提质增效35.56亩、茶叶提质增效621亩等产业扶持项目，同时关注价格波动，夯实促农增收脱贫产业基础。的松生态蜂蜜养殖不断发展壮大，带动周边群众掀起养蜂热潮。鼓励和支持部分群众积极探索发展黄精、重楼、三七、白芨等中药材产业。成立了9个村（社）农民专业合作社，并投入35万元发展合作社，实现经营主体带动贫困户346户。重视和加强有机农业品牌农业创建工作，完成胡椒有机农产品认证1家、玛玉茶有机农产品认证1家，落实携手奔小康项目，实施了傣勐坪农产品加工厂建设。

（四）聚焦短板抓项目，基础设施建设不断夯实

在破解综合交通体系瓶颈方面，完成了玛玉村进村道路硬化工程，实施了坝卡道路扩宽和硬化工程，启动实施了俄莫、地防、东吗、上下卡欧、夫哈、洛门巴、新寨、渣倮等进村道路硬化工程，组织开展了春季农村公路小修保养，汛期道路疏通，有效保障全乡乡村道路畅通无阻。在突破水利基础设施制约方面，完成了巩的人饮工程，实施了地防、杯倮等沟渠建设，协调实施了集镇自来水厂项目。在优化能源基础保障能力方面，大力推进实施了甫巴、坝嘎等村民小组农网改造项目。在补齐物流基础设施短板方面，全面落实寄递行业“三个100%”要求，不断规范辖区2家寄递物流的安全管理，努力探索补齐物流道路交通等基础设施短板。在加快推进新型城镇化建设步伐方面，实施了集镇排污管网建设，启动实施了社区敬老院，集镇社会治安综合防控体系建设不断加强，城乡人居环境进一步改善，群众安全感和满意度不断提高。在加快信息基础设施建设方面，家庭新增移动、电信宽带300多户，新建了阿松、哈巩等通讯基站，协调落实莫洛、哈育和杯倮退出贫困村通宽带网络。

（五）聚焦重点抓民生，社会各项事业全面发展

坚持教育事业优先发展，持续实施教育事业振兴金秋计划，“全面改薄”工程扎实推进，大树小学和巴洪小学综合楼建设项目已投入使用，严格落实“两免一补”〔3〕政策，抓实保辍控学工作，全乡适龄儿童入学率达100%，小学辍学率0%、中学辍学率1.4%，小学升学率100%、中学升学率100%，落实建档立卡贫困户在校（高职、中职）学生“雨露计划”〔4〕102人，发放补助资金30.6万元、东西部协作资助3万元。公共卫生服务体系不断健全，实施了乡卫生院1000㎡综合楼建设，加强村级卫生室规范化建设，建档立卡贫困人口家庭医生签约全覆盖，全年住院2888人次，住院总费用为1045.96万元，基本医疗保险报销656.67万元，群众看病难、看病贵问题得到进一步解决。文体广电事业蓬勃发展，广播、电视实现全覆盖，精准脱贫、十九大等相关政策和精神定期播报，实施了地房、俄莫、东吗等村民小组综合文化活动室建设，完成了秀水河社区综合文化服务中心示范点建设，扎实开展了骑马坝幼儿园2018年迎元旦晚会，“我们的中国梦”文化进万家活动暨春节文艺晚会，“三·八”妇女节民族团结进步示范暨脱贫攻坚农村文艺汇演，积极配合州文艺演出团扎实开展了为期8天的“宣传党的十九大精神·百团千队”红色文艺轻骑兵惠民演出活动，以“永远跟党走，脱贫奔小康”为主题的“七一”建党节文艺晚会，组织开展了骑马坝乡学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲比赛，丰富了广大干部群众精神文化生活，社区广场舞健身活动已形成常态化。加大就业创业培训扶持力度，完善农民工工资保障机制，组织开展了农村实用技能培训10余期，实现建档立卡劳动力转移就业1596人，发放创业扶持贷款156万元。社会保障逐步完善，养老保险参保6485人，新农合参合人数13479人，精准施保296户580人，发放农村低保金190.5786万元，特困供养金33.433万元，孤儿及事实无人抚养儿童补助金18.079万元。人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、妇联、统战等工作取得新进步。

（六）聚焦和谐抓维稳，民族团结进步扎实推进。

强化安全生产，及时签订了森林防火、道路交通安全等安全生产责任书，扎实开展防汛地质灾害排查，重点加强辖区加油站、汽油及烟花爆竹零售点等安全隐患排查，全乡至今未发生一起较大或特大安全生产事故。深入实施扫黑除恶专项斗争，粘贴扫黑除恶12种情形通告、扫黑除恶举报与奖励办法及扫黑除恶宣传标语1200余份，悬挂横幅10条，喷涂上墙宣传固定标语60余条，制作大型宣传牌2幅、宣传栏2期，发放了扫黑除恶“双语”音频60余份，摸排上报了扫黑除恶相关线索2条，2次深入沪安村开展了治乱活动，共抓捕涉毒人员17人，其中收戒15人、刑拘批捕2人，收缴冰毒1085克、海洛因149.47克、毒资4.2万。深入各村（社）扎实开展法律知识讲座10余场，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，目前调处矛盾纠纷47件，成功调处41件，成功调处率为87%。一楼便民大厅畅通群众信访来访渠道，妥善处理群众来信来访5件6人次。抓实民族团结进步创建工作，拉民族团结进步横幅20条，张贴民族团结知识宣传画21份，发放民族团结知识宣传册100余份，开展民族团结稳定形势分析排查1次。把握舆论正确方向，扎实开展了意识形态和宣传思想文化工作，特别加强沿边村寨意识形态领域和邪教防范工作，及时妥处网络舆情2起。加强社会治安综合治理，办理治安案件3起，办结偷盗案件2起，深入开展涉毒人员排查和禁毒宣传教育活动。

（七）聚焦效能抓作风，政府自身建设持续加强。

持续掀起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习和宣传热潮，不断提高党员干部适应新时代、践行新思想、实现新目标、落实新部署的能力。大力推行政务公开，积极构建公开、阳光透明政府，全年公开政务信息120余条。强化依法行政、科学理政，坚持“三重一大”决策民主集中制，强化法宣在线学习，自觉接受人大法律监督、工作监督、政协民主监督及社会舆论监督，落实聘用法律顾问1名，提高依法民主科学决策水平，20件人大代表建议和政协提案得到及时有效办理，解决率分别为60.6%。认真履行全面从严治党主体责任，加强“两学一做”〔5〕学习教育常态化制度化建设，激励广大干部新时代新担当新作为，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理行动，受理扶贫领域案件2起，处理3人，确保了重大决策部署落实。

同志们，以上成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是全乡广大干部群众艰苦奋斗、真抓实干、共识共为、攻坚克难的结果，也是社会各界大力支持的结果。在此，我代表乡党委，向全乡广大干部群众、各人民团体、县驻乡单位、驻乡边防官兵、关心和支持骑马坝发展的社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！

看到成绩的同时，我们必须清醒认识到存在的问题和短板：一是脱贫攻坚任务十分艰巨。仍有农村危房存量127户，剩余6个贫困村建档立卡贫困户471户1888人都是困中之困、坚中之坚，部分脱贫户脱贫基础不稳定，存在较大返贫风险，脱贫政策合力和贫困群众内生动力有待增强。二是经济运行压力大。胡椒病虫害防治没有突破性进展，胡椒、橡胶、茶叶等产业提质增效困难，发展空间有限，产业结构优化升级不足，招商引资、重大项目等落实推进有待加强。三是基础设施相对滞后。以道路交通为主的基础设施制约瓶颈还未得到根本性突破，大部分村寨“一水两污”未实施，卫生公厕年长老化现象突出，“村村亮”工程实施不足，群众环境卫生和生态保护意识需进一步加强，人居环境需抓紧提质、提升。四是社会维稳压力渐增。东龙橡胶林场纠纷、少数村寨群众吸毒、农村山林水土纠纷、档內与档外政策差异等影响社会和谐稳定因素日益突出。五是工作作风效能还有差距。部分干部改革创新、担当进取、勇创一流的精神不足，还存在方向不明不思为、动力不足不想为、能力不强不能为、担当不够不敢为的现象。这些问题和短板，需在今后工作中着力加以解决。

二、2019年工作计划

2019年，是新中国成立70周年，是我县决胜脱贫摘帽之年，是我乡决战脱贫攻坚、谋划实施乡村振兴战略关键之年。

基本思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大精神以及中央和省、州、县重大决策部署，紧扣和服务2019年全县脱贫摘帽工作大局，坚持以脱贫攻坚统领全局，扎实有效地推进项目攻坚、产业发展、提升城乡人居环境、乡村全面振兴、社会综合治理等各项中心工作，决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展，奋力谱写新时代美丽骑马坝新篇章。

重点目标任务：在2018年的基础上，全乡生产总值增长12%以上；农业生产总值增长12%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12%以上。

2019年要重点抓好七个方面的工作：

（一）坚定不移打好脱贫攻坚战

牢固树立“整改就是攻坚”的思想理念，完善网格化责任体系，对照未清零销号问题清单，明确具体整改责任人，全面加强省州县督查发现突出问题整改工作。继续抓实建档立卡动态管理工作，加强动态管理信息数据调整和补录。全面完善和扎实推进项目库建设工作，确保各项目落地实施，着力保障和改善民生事业，让贫困群众获得更多实惠。继续加强脱贫攻坚队伍建设，强化责任担当，努力打造一支专业精干的脱贫队伍。严格落实“挂包帮”责任制，继续协调督促挂联部门落实各项帮扶措施。结合“610”〔6〕脱贫标准，实施好2019年的哈育、杯倮、东龙、玛玉、托河、坝嘎整村脱贫出列项目，努力实现所有贫困村脱贫出列。实施精准帮扶，完善脱贫措施，大力发展“长短结合式”和“短平快式”种养殖业，积极落实“5+”〔7〕脱贫项目，千方百计引领群众脱贫致富。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，以脱贫政策鼓舞和激励广大贫困群众主动脱贫的斗志和决心，着力解决“等靠要”等内生动力不足问题。实施完成并通过验收巩根新村和洛剥新村易地扶贫搬迁项目，确保易地扶贫搬迁脱贫一批。继续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严格扶贫资金的管理和使用，坚持公平、公开、公正，让每一分扶贫资金都要到脱贫刀刃上。继续加强脱贫攻坚政策宣传，选树一批脱贫致富先进典型人物，发挥模范带动作用。继续重视台账资料的规范管理，做到查缺补漏，全面建立脱贫攻坚规范痕迹台账资料。

（二）坚定不移夯实人居基础建设

夯实交通基础实施建设，继续谋划实施骑马坝乡至绿春县城两小时公路建设，协调推进乡际公路等级提升，加快推进小黑江至东吗至俄莫、渣倮、夫哈等道路硬化工程，加强各村（社）生产路建设，积极争取自然村公路硬化项目。夯实水利基础实施建设，全面推进河长制工作，大力实施以农业生产用水和解决农村饮水安全问题为重点的各类水利工程，不断加快水利基础设施建设步伐，进一步提高水利化程度。夯实电网基础设施建设，扎实做好电力服务工作，配合做好各村（社）农网改造工作。夯实集镇基础设施建设，进一步加快集镇建设步伐，完善集镇污水处理、垃圾填埋、卫生公厕改造、路灯照明、治安防控、敬老院、秀水傣乡等基础建设。夯实民房基础设施建设，落实巩根新村和洛剥新村易地扶贫搬迁全面入住，全力推进农村危房改造“百日攻坚行动”，着力提升农村群众居住环境。

（三）坚定不移提升产业支撑作用

继续实施好傣家坝子、爬车2个片区胡椒病虫害防治试验示范基地，抓实骑马坝乡秀水河社区创建新型农业经营主体带动农户全覆盖试点工作，确保胡椒病虫害防治工作有所突破。实施胡椒、橡胶、茶叶、草果等产业提质增效项目，引进农产品龙头企业，延伸产业链。进一步加强招商引资工作，继续推进绿色产业加工，积极引导辖区骑马坝永兴天然橡胶颗粒加工厂、双财茶厂等企业扩大社会融资规模，发挥经济带动作用，整顿规范胡椒、小米辣腌制包装及红软米初加工包装。积极引导和培育了一批带动能力强的农民专业合作社，使特色产业由分散经营到“抱团”对接大市场的转变，促进了特色产业标准化发展。大力推进文化旅游业，有效激活骑马坝乡特有的生态、文化、民族等优势，积极融入我县黄连山国家森林公园旅游规划盘子，积极打造“骑马坝生态体验之旅”旅游路线。探索发展农村电商产业，解决好仓储物流问题，引进电商人才，大力打造产业品牌，建立乡、村两级电商产业营销平台，实施电商与脱贫双推进，实现电商促脱贫促发展。

（四）坚定不移实施乡村振兴战略

大力发展和推动产业振兴，加快培育乡村发展新动能，构建农村一二三产业融合发展体系，科学推进水电、生物、加工、文化旅游等四大产业建设。大力发展和推动乡村人才组织振兴，全面加强农村基层党组织建设，大力挖掘和发展乡村人才，充分挖掘“明白人”“带头人”、土专家、田秀才等乡村人才，加强新型职业农民培育，鼓励和支持高校大学生特别是农业技术专业的大学生回乡自主创业，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。大力发展和推动基础保障振兴，深入实施城乡人居环境提升行动计划，全面补齐农业农村基础设施短板，完善乡村公共服务体系，大力推动教育、医疗、文化等基本公共服务项目向乡村延伸，全面提升社会保障水平，继续做好社保扩面、医保统筹、城乡低保、五保供养、新型农村养老保险等工作，全面实施全民参保计划。大力发展和推动生态文化振兴，坚持绿色生态发展理念，加大黄连山自然保护区生态环境保护力度，深入实施农村人居环境整治行动，抓实全面推行河长制工作，努力打造“河畅、水清、岸绿、景美”环境。

（五）坚定不移保障和提升民生事业

全面提升教育教学水平，树立教育为本的理念，深入实施“教育振兴金秋计划”〔8〕，巩固提升“两基”〔9〕成果，加大控辍保学力度。多形式、多渠道、多层次实施教育教学质量提升工程。全面贯彻落实十九大健康中国战略，全面提升医疗卫生水平，稳步推进新农合工作，扎实推进标准化卫生院、卫生室建设，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，深入开展爱国卫生运动，深入实施食品安全战略。全面提升公共文化服务水平，加快公共文化服务体系建设，充分利用村级组织活动场所等现有设施，积极开展群众性、经常性文化活动，培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设。全面提升社会保障水平，认真落实创业就业扶持政策，及时协调发放创业贷款。抓好城乡医疗救助和临时救助工作，继续做好社保扩面、医保统筹、城乡低保、五保供养、新型农村养老保险等工作。全面实施全民参保计划。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。发展残疾人事业，加强残疾康复服务。全面协调推进人事、国土、统计、民族宗教、档案、地震、工会、共青团、统战等各项社会事业。

（六）坚定不移构建和谐安定社会

扎实推进“七五”普法和“五五”依法治县，广泛开展“法律六进”〔10〕和“万人进千村帮万户”〔11〕法律服务活动，增强全民法治观念和法律素质。全力打好全民禁毒攻坚战，全面开展毒品摸底排查和禁毒宣传教育活动，加强吸毒人员管理服务，全面推进我乡戒毒社区康复工作。继续抓好矛盾纠纷调处工作，落实领导包保责任，深入开展矛盾纠纷大排查大调解活动，重点关注东龙橡胶林场利益纠纷、勐曼二三级还建公路补偿纠纷，重视和扎实推进农村土地确权登记颁证工作。重点抓好脱贫政策宣传讲解，针对建档立卡贫困户与非贫困户政策差异问题，讲究宣传方式方法，耐心做好政策宣传讲解工作。持续加强民族团结进步“九进”〔12〕活动，规范管理宗教事务，实施好“十百千万”示范创建工程〔13〕和第二轮沿边三年行动计划〔14〕，不断巩固和提升民族团结进步示范创建工作成果。深入推进扫黑除恶专项斗争三年行动计划，全面加强政策精神宣传和线索摸排工作，加大哈育村沪安村民小组等治乱点的整治打击力度，全面提升扫黑除恶强大震慑力。突出抓好绿色生态建设，积极推进城乡环境卫生整治，加强生态环境保护，抓好地质灾害和水土保持综合治理，不断改善生态环境。

（七）坚定不移加强政府自身建设

全面加强政府建设，加快推进学习型、服务型、创新型、法治型政府。加强和重视本领学习，全面增强执政本领，牢固树立“四个意识”和“四个自信”〔15〕，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导行动，努力建设高素质专业化干部队伍。增强法治思维，用法治方式推动政府工作，自觉接受乡人大主席团和社会公众监督，不断完善人大代表建议办理联系机制，深入推进行政权力网上公开、政务公开和政府信息公开。强化制度约束力，做到用制度管人管事。严格执行重大行政决策法定程序，切实提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。加强作风建设。巩固提升“三严三实”〔16〕和“忠诚干净担当”专题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化成果，深化执行力监督检查，坚决整治“不作为、乱作为、慢作为”问题，切实解决好群众关心和反映强烈的热点、难点问题，营造想干事、能干事、真干事、干成事、不出事的良好氛围，让干事的同志有平台、有作为、有环境。加强廉政建设，严格执行中央八项规定〔17〕，强化“四种意识”，落实“两个责任”〔18〕，履行“一岗双责”〔19〕，抓牢警示教育和风险防控，严肃监督执纪，运用好“四种形态”〔20〕、“五类处置标准”〔21〕和“六大纪律”〔22〕，营造风清气正、干事创业、朝气蓬勃的政治生态，坚决夺取反腐败斗争压倒性胜利。

各位代表！我们都是美好生活的创造者、守护者。等不是办法，干才有希望！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，冲锋在前、勇挑重担，发奋图强、同舟共济，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印，踏踏实实干好2019年各项重点工作任务，让广大群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感，向全县脱贫摘帽、向新中国成立70周年交出一份合格的答卷。

附 注

〔1〕四个意识：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

〔2〕两不愁三保障：是指稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。

〔3〕两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的学生免费提供教科书、免除杂费，并给家庭经济困难寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。

〔4〕雨露计划：针对建档立卡贫困户在校中职、高职学生提出的一项资助计划，每人3000元/学年。

〔5〕两学一做：学党章党规、学系列讲话，做合格党员。

〔6〕“610”脱贫标准：贫困户退出“6”标准：贫困户人均纯收入达到3200元以上，有安全稳固住房，适龄青少年就学得到保障，基本医疗有保障，社会养老有保障，享受扶贫政策、资金、项目帮扶；贫困村退出“10”标准：贫困发生率降到3%以下，道路硬化到村，贫困村通动力电，通广播电视，通网络宽带，农村饮水有保障，建有标准化卫生室，建有公共活动场所，适龄儿童少年有学上，村集体经济收益有2万元以上。

〔7〕“5+”脱贫项目：通过发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障兜底“五个一批”与电商、旅游、劳动力转移等方式结合的创新脱贫模式。

〔8〕教育振兴金秋计划：2013年11月，红河州委、州政府启动教育振兴金秋计划，发展目标为：全州初中学生3年实际完学率达97%以上；全州普通高中阶段毛入学率达90%以上，在校生普职比达1∶1.2，高考一本上线率达25%以上；人均受教育年限达10年以上。

〔9〕两基：基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲。

〔10〕法律六进：进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位。

〔11〕万人进千村帮万户：云南省司法厅为助推脱贫攻坚项目，抽调万名律师及法律工作者进入千村帮助万名贫困户脱贫暨“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚。

〔12〕九进：进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校、进医院、进宗教活动场所、进军（警）营、进家庭。

〔13〕十百千万示范创建工程：自2013年开始，云南省将创建10个民族团结进步示范县（市）、100个民族团结进步示范乡（镇）、1000个民族团结进步示范村（社区）、特色村、10000个民族团结进步示范户。

〔14〕第二轮沿边三年行动计划：云南省委、省政府决定，于2018年—2020年，投入资金126.11亿元，启动实施第二轮沿边三年行动计划，在全省25个边境县（市）的110个沿边乡镇878个行政村和19个沿边农场的范围内，明确城镇和村寨两类建设目标，重点实施6大任务38项重点工程，坚决打好守边强基攻坚战，使沿边地区在新时代更有新气象。

〔15〕四个自信：道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

〔16〕三严三实：既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实。

〔17〕八项规定：2012年12月党中央就改进工作作风、密切联系群众提出改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动、改进警卫工作、改进新闻报道、严格文稿发表、厉行勤俭节约等八项规定。

〔18〕两个责任：落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任，制定实施切实可行的责任追究制度。

〔19〕一岗双责：一个单位的领导干部对这个单位的业务工作和党风廉政建设负双重责任。

〔20〕四种形态：党内关系正常化，批评和自我批评经常开展，咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；党纪轻处分和组织调整成为大多数；党纪重处分、重大职务调整成为少数；严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。

〔21〕五类处置标准：研究制定拟立案、初核、暂存、留存和了结5类处置标准，强化审查办案全过程管理。

〔22〕六大纪律：党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

二、预算单位基本情况

我骑马坝乡人民政府编制2019年骑马坝乡人民政府预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，骑马坝乡人民政府基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制24人，事业编制32人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）骑马坝乡人民政府财务收入情况

2019年骑马坝乡人民政府财务总收入 0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2019年骑马坝乡人民政府财政拨款收入 1062.95万元，其中:本年收入1062.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.95万元（本级财力1062.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少24.47万元，变动原因为部分享受副处职级干部退休。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年骑马坝乡人民政府预算总支出1062.95万元。财政拨款安排支出 1062.95万元，其中，基本支出1062.95万元，项目支出0万元。与上年相比减少24.47万元，变动原因为骑马坝乡人民政府人员增减变动所致。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出782.26万元，占总支出的73.59%；与上年对比增加4.39%，主要增减变动原因为且18年调整行政人员工资基数及存在新录用人员。文化体育与传媒支出16.7万元，占总支出的1.57%；与上年对比增加0.54%，主要增减变动原因为18年调整事业人员基本工资。社会保障和就业支出150.86万元，占总支出的14.19%；与上年对比减少13.22%，主要增减变动原因为我乡干部职工人数变动所致。医疗卫生与计划生育支出1.08万元，占总支出的0.1%；与上年对比无变化。农林水支出112.05万元，占总支出的10.55%；与上年对比减少18.42%，主要增减变动原因为18年存在退休人员且无新录用人员。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按骑马坝乡人民政府预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1062.95万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况

按政府预算支出经济分类科目分类其中：机关工资福利支出556.63万元，机关商品和服务支出203.55万元，对事业单位经常性补助153.92万元，对个人和家庭的补助148.85万元。

按骑马坝乡人民政府预算支出经济分类科目分类其中：工资福利支出707.55万元，商品和服务支出206.55万元，对个人和家庭的补助148.85万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）骑马坝乡人民政府收入增减变化情况及原因说明

2019年骑马坝乡人民政府预算总收入1062.95万元。其中，本级财力安排收入1062.95万元。与上年相比减少24.47万元，变动原因为琼骑马坝乡人民政府人员增减变动所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年骑马坝乡人民政府基本支出预算1062.95万元，与上年相比减少24.47万元，变动原因为琼骑马坝乡人民政府人员增减变动所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年骑马坝乡人民政府项目支出预算0万元，与去年保持一致。

八、骑马坝乡人民政府“三公”经费预算财政拨款情况说明

骑马坝乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出19万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少19.06万元，减少的主要原因是：三公经费每年预算数相比上年度只减不增。

（一）因公出国（境）费

2019年骑马坝乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年度一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年骑马坝乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致，增减变动原因运行维护费13万元，比2018年预算减少10.76万元，增减变动减少的原因为三公经费每年预算数相比上年度只减不增。

（三）公务接待费

2019年骑马坝乡人民政府公务接待费预算数19万元，比2018年预算减少8.3万元，减少的原因为三公经费每年预算数相比上年度只减不增。

九、骑马坝乡人民政府政府购买服务情况说明

2019骑马坝乡人民政府年政府购买服务0项，预算总额0万元

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

骑马坝乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算206.55万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较2018年预算执行数增加3.38万元，增加原因为新增一个社区所致。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，骑马坝乡人民政府国有资产总额3465.95万元，其中：流动资产2745.24万元，固定资产291.38万元，在建工程429.33万元。

（三）本骑马坝乡人民政府预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

骑马坝乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

骑马坝乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度骑马坝乡人民政府决算时一并公开骑马坝乡人民政府截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 XX骑马坝乡人民政府XX年骑马坝乡人民政府预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、政府预算体系，具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算，是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何骑马坝乡人民政府。

四、国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算，是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、骑马坝乡人民政府预算，是指政府骑马坝乡人民政府依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各骑马坝乡人民政府所有收入和支出情况的年度财政收入预算。骑马坝乡人民政府预算由本骑马坝乡人民政府及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政骑马坝乡人民政府审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入，即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入），是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入，是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入，非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入，是指各级人民政府及其所属骑马坝乡人民政府根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出），也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出，是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入，因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出，因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券，从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、财政体制，是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

十八、转移支付，是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十九、预算稳定调节基金，为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

二十、国库集中收付制度，是指财政骑马坝乡人民政府代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

二十一、政府采购制度，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二十二、“三公”经费，指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、机关事业单位养老保险改革，为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

二十四、政府购买服务，是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

绿春县骑马坝乡人民政府

2019年3月11日

监督索引号53253100755800111