绿春县机关事务局2019年预算公开

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绿春县机关事务局

2019年部门预算

绿春县机关事务局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县机关事务局2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县机关事务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县机关事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县机关事务局成立于2007年9月10日。单位内设4个职能科室（业务股、会务股、保洁绿化股、保卫股)和1个2016年9月份成立的县级机关公务用车保障中心。

主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作。

绿春县机关事务管理属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(二) 机构设置情况

绿春县机关事务管理局独立编制、独立核算社团机构1个，单位机构代码668298513,内设4个股室：办公室（业务股）、会务股、保卫股（工程技术股）、保洁股和1个2016年9月份成立的股所级县级机关公务用车保障中心。

绿春县机关事务管理局属事业单位，政府工作部门。绿春县机关事务管理局统一社会信用代码：12532531668298513k。

(三) 重点工作概述

2019年，今年本局结合自身优势，围绕实施精准扶贫工作、负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养16人，非财政供养5人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制73辆，实有车辆70辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 511.44万元，其中：一般公共预算财政拨款511.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转45.14万元。与上年相比增减变动情况:主要增减变动原因是补发2018年基本工资调整及艰边补贴费、南部六县生活补助费、临时工工资等人员经费和公务用车运行经费、行政中心业务及运转经费等日常公用经费至1208年12月拨款，加之，银行金融部门于2018年12月20日已封账，所以结余结转资金比上年增加65.58%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入556.95万元，其中:本年收入511.44万元，上年结转45.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.44万元（本级财力511.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：财政拨款预算总收入为:511.44万元，其中：一般公共服务预算收入472.57万元，占总收入的92.4%；社会保障收入38.87万元，占总收入的7.60%；预算总收入与上年对比增加188.53万元。主要增减变动原因：职工工资变动、补发津补贴、因脱贫攻坚工作增加了公务用车运行量、购置应急调研大客车2辆等。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出511.44万元。财政拨款安排支出511.44万元，其中，基本支出511.44万元，项目支出0万元（2010301款行政运行234.92万元、2010302款一般行政管理事务237.65万元、2080505款归口管理行政单位退休2.75万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出25.8万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出10.32万元）。与上年相比增减变动情况：项级科目与上年等同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301款行政运行、2010302款一般行政管理事务、2080505款归口管理行政单位退休、2080505款机关事业单位养老保险缴费、2080506款机关事业单位职业年金缴费。与上年相比增减变动情况：功能科目分组与上年等同。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出511.44万元，项目支出0万元），主要用于301类工资福利支出205.72万元、302类商品和服务支出303.01万、303类对家庭和个人的补助2.71万元。与上年相比增减变动情况：经济科目分类上年等同

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金130万元。其中：支出类型自行采购，数量2，金额130万元，政府采购方式单一来源，资金来源为：财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入511.44万元。其中，本级财力安排收入511.44万元，其中，基本支出511.44万元（301类工资福利支出205.72万元、302类商品和服务支出303.01万、303类对家庭和个人的补助2.71万元），项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：上年基本支出322.91万元，本年比上年增加58.38%;上年项目支出0万元，本年比上年增加0%。

2019年部门预算总支出 511.44万元。本级财力安排支出 511.44万元，其中，基本支出511.44万元（301类工资福利支出205.72万元、302类商品和服务支出303.01万、301类对家庭和个人的补助2.71万元），项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：上年基本支出322.91万元，本年比上年增加58.38%；上年项目支出0万元，本年比上年增加0%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

主要增减变动原因，职工工资变动、补发津补贴、因脱贫攻坚工作增加了公务用车运行量、购置应急调研大客车2辆等。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

主要增减变动原因，职工工资变动、补发津补贴、因脱贫攻坚工作增加了公务用车运行量、购置应急调研大客车2辆等。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县机关事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额130万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出130万元，公务接待费支出0.46万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加319.4万元，增加的主要原因是：公务用车应急大客车购置2辆、脱贫攻坚工作增加了公务用车运行量，无形中增大驾驶员差旅费等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年本单位因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年本单位单位公务用车购置及运行维护费预算数130万元。其中：购置费130万元，比2018年预算增加130万元，增减变动原因分析：公务用车应急大客车购置2辆；运行维护费319.45万元，比2018年预算增加319.45万元，增减变动主要原因分析：脱贫攻坚工作增加了公务用车运行量，主要用于保障公务用车运行工作中产生的公务用车燃料费131.84万元、维修费116.90万元、过路过桥费2.80、保险费33.65万元、检车费2.67万元、驾驶员差旅费31.59万元等支出。

（三）公务接待费

2019年机关事务局单位公务接待费预算数0.46万元，比2018年预算减少0.94万元，增减变动主要原因分析：贯彻落实党中央关于公务接待相关政策，履行勤俭节约号召。

九、部门政府购买服务情况说明

本单位2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0项，金额0万元，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

机关事务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算219万元，主要用于保障公务用车运行工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费、驾驶员差旅费等支出。与上年相比增减变动情况及主要原因：与上年相比无变动，公务用车保障中心70辆公务用车3万/辆.年预算的运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县机关事务局国有资产总额2326.16万元，其中：流动资产30.90万元，净资产2295.26万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县机关事务局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县机关事务局年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县机关事务局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

三、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

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