绿春县文联2019年部门预算公开

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绿春县文联

2019年部门预算

绿春县文联2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县文联年部门预算编制说明

第二部分 绿春县文联年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县文联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2. 积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3. 编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县文联设有：办公室、《绿春文化》编辑部两个科室。

（三）重点工作概述

2018年，县文联在上级部门的关心及县委宣传部的领导下，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，认真履职，为促进绿春物质文明、精神文明建设做出了积极贡献。狠抓政治理论学习，提升干部素质；建好文艺平台，做好《绿春文化》刊物编辑工作；服务社会，积极开展文艺活动。一年来，共开展各类采风活动5次；书画摄影展4次；结合建县60周年，做好主题精品《绿春》（1958-2018）大型综合画册出版；推出绿春县文联公众平台，共推送语音版6期，文字版19期；开展“中国梦·东仰韵—送福进万家义务赠春联”活动；认真按照州、县的要求，做好精准扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 48.59万元，其中：一般公共预算财政拨款46.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.76万元。与上年财政预算收入58.71万元相比，总收入减少17.24%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 48.59万元，其中:本年收入46.83万元，上年结转1.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.59万元（本级财力48.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少总收入减少17.24%。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 48.59万元。财政拨款安排支出 48.59万元，其中，基本支出48.59万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少10.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101款2019年预算数为40.85万元，较2018年51.06执行数减少10.21万元，主要是自治州津贴、奖励性津贴的减少。

2.2080505款2019年预算数为4.27万元，较2018年执行数5.75减少万元，主要是养老保险月支出减少。

3. 2080506款2019年预算数为1.71万元，较2018年执行数2.30减少0059万元，主要是职业年金月支出数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出48.59万元，项目支出0万元）。与上年相比基本支出减少10.12万元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入48.59万元。其中，本级财力安排收入48.59万元，主要的一般公共预算收入。与上年相比基本支出减少10.12万元。

2019年部门预算总支出 48.59万元。本级财力安排支出 48.59万元，其中，基本支出48.59万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少10.12万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县文联2019年收入预算48.59万元，其中：2070101款收入40.85万元，占84.07%；2080505款收入4.27万元，占8.79%；2080506款收入1.71万元，占3.52%；收入预算与上年对比减少，主要增加原因分析为自治州津贴的取消和绩效奖励的减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 48.59万元。本级财力安排支出48.59万元，其中，基本支出48.59万元，项目支出0万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

文联项目支出无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县文联2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县文联2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 绿春县文联2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

（十三）“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）无部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（十六）无部门其他需进行解释说明的名词)。

监督索引号53253100272100111