绿春县人民政府办公室2019年部门预算

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绿春县人民政府办公室2019年部门预算

绿春县人民政府办公室2019年预算公开

目录

第一部分绿春县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县政府办公室机构一个，独立核算单位一个，11个科室：综合科.网管中心.财务科.党建科.督察室.政研室.秘书科.档案室.接待处.信息科等,单位统一社会信用代码：115325310152091571，无增减变动情况。

人员情况，包括当年变动情况及原因（1）编制人数46人；其中:行政编制26人，工勤编制10人,事业编制10人。（2）年末在职实有人数59人，其中：行政编制21人，事业人员12人，工勤编制26人（3）其他实有人员人：离退休人员18人。

（三）重点工作概述

负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制36人，其中：行政编制26人，事业编制10人，工勤编制10人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年财政拨款收支总预算1082.3万元。财政拨款预算总收入为1082.3万元，其中：2010301款收入653.84万元，占总收入的60.4%；2010302收入240.1万元，占总收入的22%；2080101款收入9.7万元，占总收入的0.8%，2080501款收入45.55万元，占总收入的4.2%，2080505款收入81.01万元，占总收入的7.5%，2080506款收入32.4万元，占总收入的3%。

（二）财政拨款收入情况

2019年财政拨款收支总预算1082.3万元，2018年财政拨款收支总预算1099.21万元，主要增减变动原因分析2019年机关商品和服务支出为294.1万元，2018年为341.74万元，与上年对比减少了13.9%，2019机关工资福利支出711.3万元，2018年为688.65万元，与上年对比增加了3.3%，2019年对个人和家庭的补助76.89万元，2018年为68.82万元，与上年对比增加了11.7%。

其中：机关工资福利支出711.3万元，占总支出的65.7%；机关商品和服务支出294.1万元，占总支出的27.2%；对个人和家庭的补助76.89万元，占总支出的7%。

1. 预算单位支出情况

2019年财政拨款支出总计1082.3万元。其中基本支出1082.3万元，财政拨款1082.3万元，其中一般公共预算1082.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出711.3万元，主要包括：711.3万元,其中驻昆办23.43万元，政府办687.87万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）商品和服务支出294.1万元，主要包括：294.1万元，其中驻昆办4.4万元，政府办289.7万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助76.89万元，主要包括：政府办76.89万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出913.64万元，社会保障和就业支出168.66万元。其中2010301（款）2019年预算数为653.84万元，其中驻昆办9.9万元，政府办643.94万元，较2018年执行数增42.89万元，主要是办公费、公务接待费其他交通费用等支出增加。2010302为240.1万元，其中驻昆办4万元，政府办236.1万元，较2018年执行数减少54.9万元，主要是办公费预算的减少，2080101款为9.7万元，较2018年执行数减少3.32万元，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内，2010601款驻昆办行政运行9.81万元。2080505款为81.01万元，其中驻昆办2.94万元，政府办78.07万元，较2018年执行数减12.89万元，主要是2019年养老保险制度改革，2080506款为32.4万元，其中驻昆办1.18万元，政府办31.23万元，较2018年执行数减少5.16万元，主要是办公费.交通费预算情况减少。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县政府办2019年财政拨款支出总计1082.3万元。政府预算支出1082.3万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出711.3万元，其中驻昆办23.43万元，政府办687.87万元。机关商品和服务支出294.1万元，其中驻昆办4.4万元，政府办289.7万元。部门预算支出1082.3万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出711.3万元，其中驻昆办23.43万元，政府办687.87万元。商品和服务支出294.1万元，其中驻昆办4.4万元，政府办289.7万元。对个人和家庭的补助政府办76.89万元。

1. 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组：无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年绿春县政府办预算总收入1082.3万元。其中，本级财力安排收入1082.3万元，其中基本支出1082.3万元，驻昆办27.83万元，政府办1054.46万元。项目支出0万元。与上年相比减少16.91万元，其中基本支出减少16.91万元，驻昆办减少0万元，政府办减少16.91万元。项目支出0万元。

2019年绿春县政府办预算总支出1082.3万元。其中，本级财力安排支出1082.3万元，其中基本支出1082.3万元，驻昆办27.83万元，政府办1054.46万元。项目支出0万元。与上年相比减少16.91万元，其中基本支出减少16.91万元，驻昆办减少0万元，政府办减少16.91万元。项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2010301款收入653.84万元，其中驻昆办9.9万元，政府办643.94万元，占总收入的60.4%；2018年为610.95万元，增加42.89万元增加7%，主要是办公费、公务接待费的增加，2010302收入240.1万元，其中驻昆办4万元，政府办236.1万元，占总收入的22.18%；2018年为295.00万元，减少54.9万元减少18.6%，主要是办公费、公务接待费的减少，2080101款收入政府办9.7万元，占总收入的0.89%，2018年为12.93万元，减少24.98%，2080501款收入政府办45.55万元，占总收入的4.2%，2018年为48.86万元，减少6.77%，2080505款收入81.01万元，其中驻昆办2.94万元，政府办78.07万元，占总收入的7.48%，2018年为93.90万元，减少了13.73%，2080506款收入32.4万元，其中驻昆办1.18万元，政府办31.23万元，占总收入的3%，2018年为37.56万元，减少13.74%，主要是办公费、公务接待费的减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2010301（款）2019年预算数为653.84万元，其中驻昆办9.9万元，政府办643.94万元，较2018年执行数增加42.89万元，主要是办公费、公务接待费、其他交通费用等支出增加。2010302为240.1万元，其中驻昆办4万元，政府办236.1万元，较2018年执行数减少54.9万元，主要是办公费预算的减少，2080101款为政府办9.7万元，较2018年执行数减少3.32万元，主要是退休人员编制的改革不再纳入政府预算内，2080505款为81.01万元，其中驻昆办2.94万元，政府办78.07万元，较2018年执行数减少12.89万元，主要是2018年养老保险制度改革，2080506款为,32.4万元，其中驻昆办1.18万元，政府办31.23万元，较2018年执行数减少5.16万元，主要是办公费、交通费预算情况减少的原因。

1. 项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县政府办2019年财政拨款“三公”经费预算总额255.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.58万元，公务接待费支出220.00万元。2018年“三公”经费预算数公务接待费与2018年预算数保持不变，主要原因是：政府会议的增加和人员往来次数的增加而预算缩减，公务用车购置及运行维护费2019年与2018年预算数保持不变，主要原因是公务用车车辆改革和编制数不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县政府办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县政府办购置公务用车2辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费35.58万元。其中：购置0万元，比0年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费35.58万元，与2018年35.58万元相比，预算保持不变，增减变动主要原因分析：公务用车改革、车编数量保持不变。

（三）公务接待费

绿春县政府办共执行国内公务接待5011批次，20119人，接待费开支220.00万元;2018年220万元，保持不变，外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2018年预算相比保持不变，增减变动主要原因是八项制度的出台和精简会议的减少，预算开支缩减等原因。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县政府办2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县政府办2019年机关运行经费财政拨款预算294.1万元，其中驻昆办4.4万元，政府办289.7万元。主要用于办公费费、公务接待费、其他交通费用的支出。较2018年为341.74万元，预算执行数减少47.64万元，增减变动主要原因：办公经费的减少而减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县政府办国有资产总额4456.95万元，其中：流动资产0万元，固定资产4456.95万元：其中房屋4289.28万元：其他4016件96.99万元，办公用房4192.28万元，车辆2辆：72.08万元，其他固定资产：95.59万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县政府办2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县政府办2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县人民政府办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2. 部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费……）

3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

（四）“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（七）国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

绿春县人民政府办公室

2019年3月11日

监督索引号53253100143400111