绿春县工商联2019年部门预算公开

监督索引号53253100171400000

绿春县工商联部门（单位）

2019年部门预算

绿春县工商联2019年部门预算公开

目录

第一部分绿春县工商联2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县工商联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2） 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、县政府和有关部门交办事项。

（二）机构设置情况

绿春县工商联机关设2个内设机构有：综合科、办公室。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

我联把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展多种形式的学习宣传活动，兴起了学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想热潮，在学懂、弄通、做实上下功夫，始终维护党中央和集中统一领导，切实把思想和行动统一到党中央周围。组织非公经济代表人士开展学习党的十九大精神培训暨民企助力脱贫攻坚动员会，切实让党的十九大精神在非公经济领域中落地生根。先后三次选派3名领导干部参加全省工商联干部学习党的十九大精神专题培训班。

2.积极开展“体验红色文化、坚定理想信念”教育活动

为深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织非公经济人士赴延安开展理想信念教育培训，通过学习，大家表示要将学习到的精神带回绿春，带进企业，带入工作中，时刻保持锐意进取精神，发扬老一辈艰苦奋斗、勇于奉献的精神，感恩社会，把企业发展与社会责任结合起来，为助推绿春县全面发展作出新的贡献。

3.务求实效，强化精准扶贫工作

一是“万企帮万村”精准扶贫工作。绿春县“万企帮万村”精准扶贫工作开展以来，县非公经济人士围绕“产业联村、项目带村、智力扶村、捐赠帮村”等方式，18家民营企业共帮扶所挂村委会资金物资81.4万元。其中产业帮扶金额4万元，受益人数25人；公益帮扶金额5.8万元，受益人数17人；技能帮扶金额0.4万元，受益人数5人；其它帮扶71.2万元。部分帮扶企业结合行业实际，积极开展扶贫工作，绿春县工商联副主席单位仁华医院在对住院治疗患者实行自付金额减免20%。2018年累计减免建档立卡贫困户减医疗费24万余元；向县红十字会捐赠20万元，成立绿春仁华医院困难医疗救助专项基金。工商联副会长、绿春县正华农产品加工厂经理瞿正华采取“公司+基地+农户”的发展模式，在三猛乡埃洞村委会建立了100余亩胡椒种植基地。与48户建档立卡户合作，加工厂每年通过租地、护胡椒园、摘胡椒等方式投入20余万元，为该村群众解决了土地闲置无收入的问题，增加了贫困群众的收入；副主席马简文、副会长高额波支助贫困大学生17人5.8万元。副会长杨永吉、副会长杨建云，在实施工程项目中，倾向 “建档立卡”贫困户，招收民工以项目带村吸纳就业326人次，累计支付工资326万元。2018年绿春仁华医院、绿春县东城区幼儿园、绿春县正华农产品加工厂、绿春县兴成酒店四家企业获得了中共绿春县委、绿春县人民政府“扶贫爱心企业”的荣誉称号。

二是开展“送温暖、献爱心”活动。积极与上海公益组织 “义善天使”兑接，共筹集到爱心物资12万余，为牛孔镇阿谷村委会阿谷小学158名学生捐赠了鞋子、被子、被套等爱心物资300余套，为大黑山罗布巩小学捐赠球架、球、被子、被套等体育用品和物资。

三是深入开展扶贫慰问调研活动。给予驻村工作队和村委会5000元工作经费，制定上报了绿春县工商联2018年度脱贫攻坚工作计划。

四是开展“民族团结一家亲齐心协力奔小康”主题活动。县工商联会同卫计局、农科局、牛孔镇卫生院部分专家，到牛孔镇阿谷村委会上巴岩村开展种养殖健康扶贫知识培训，与村民共谋发展良策。卫计局对建档立卡贫人口健康扶贫惠民政策30条做了宣讲，特别是普惠到村民的8条政策做了通俗易懂的讲解。农科局专业技术员用ppt对猪、鸡养殖技术做现场直观的培训。牛孔镇卫生院医生为村民做了健康检查，工商联还为村民送去700只黄连山鸡苗，支持农户发展产业。

五是深入挂联点开展危房改造工作调研。为加快推进挂联点特困户的危房改造工作进度，县工商联通过多次深入挂联帮扶点牛孔镇阿谷村委会上、下巴岩村经过调查核实，共有5户特困户，其中4户居住D级危房，1户为无房户。为帮助特困户改造危房，投入2万元人民币与乡政府一起帮助解决住房。

六是开展“大调研、大走访”全摸排工作。深入挂构点牛孔镇阿谷村委下巴岩、上巴岩、下阿谷等自然村脱贫攻坚大调研、大走访活动，并认真填写《绿春县脱贫攻坚建档立卡户调查笔录》（附件4）和《绿春县乡镇建档立卡贫困户入户排查表》（附件3）。

七是积极投身光彩事业。我联始终将开展“双思”教育贯穿于日常工作的始终，教育、引导广大非公有制经济人士关心社会公益事业，积极参与光彩事业和新农村建设，并通过积极引导和自愿参与相结合，在非公经济人士中开展光彩事业和诚信活动。今年8月，我联确定了今年高考后被录取的14名家庭贫困的新生以及往届在校就读的16名贫困大学生为资助对象，在开展“金秋圆梦，爱心助学”中，为30名贫困大学生捐资了8.8万元学费。

4.搭建平台，做好服务。

一是召开非公经济代表人士座谈会。召开了非公经济代表人士座谈会。会议由县委常委、县委统战部部长白迷诺同志主持，县委常委、副县长刘于鹏通报了2017年国民经济运行情况，20名非公经济代表人士作了发言，李涛县长就全县经济发展方向与民营企业作了交流座谈，鼓励全县民营企业提振信心，紧跟县委县政府的重大决策部署，诚信经营，踏实干事。会后，县工商联根据会上所反映的问题和事项，形成了《关于绿春县非公经济人士代表座谈会企业反映问题的情况报告》报县人民政府。

二是召开项目融资工作会议。召开全县项目融资工作会议， 20名非公经济人士参会，此次会议是继绿春县政银企扶贫项目对接融资工作会议后，为州级各大银行来绿春县投放企业贷款做准备召开的一次会议，为非公经济人士搭建金融服务平台，争取更多的信贷支持，会议就房地产开发、道路建设、乡村基础设施建设、品牌产业发展等16个项目达成融资意向，涉及资金7亿元。

5.深入调研，积极参政议政

一是结合红河州工商联开展2018年基层大走访活动，我联认真做好相关协调配合工作，按要求认真填写县级工商联基本情况表并撰写上报了《绿春县工商联2017年来工作开展情况汇报》《绿春民营企业降成本政策落实情况报告》、绿春县稳边固边与富民发展情况报告》，提交了我县工商联在扶贫领域的需求和绿春县招商引资材料。

二是根据《红河州工商联关于配合全国工商联做好民营企业高质量发展调研的通知》红联通[2018]21号文件的要求，我联及时组织人员对实体经济民营企业、县内部分商（协）会、政府有关部门进行了走访、座谈、交流，同时以问卷方式调查了解了相关情况，认真撰写了《绿春县民营企业发展现状调研报告》上报州联。

三是根据州工商联《全国工商联办公厅关于开展民营企业进入金融领域有关情况问卷调查的通知》《关于开展2015-2017年度民营企业社会责任调研工作的通知》要求。

对我县民营企业进入金融领域的情况和2015-2017年度民营企业社会责任情况开展了问卷调查调研工作，并进行了网络在线填报工作。同时，我们又及时完成红河州工商界省、州、县（市）人大代表、政协委员统计上报工作。

6.积极开展“贷免扶补”工作

今年州工商联下达给我联的“贷免扶补”工作指标任务数80户。为使“贷免扶补”工作真正成为惠及广大人民民心工程，确保“贷得出去、扶得起来、收得回来”，我联成立了 “贷免扶补” 创业贷款工作领导小组，广泛宣传、学习省、州贷免扶补最新文件精神，提高公众对“贷免扶补”政策和相关知识的知晓率，让创业人员充分了解各项扶持政策，组织人员深入乡镇企业（个体户）开展实地调查，严格把关，截止9月，已发出贷款所需填写资料100余份，收回93份，扶持创业80人，发放贷款金额800万元，带动就业232人。

7.强化基层商会组织建设

为深入贯彻落实党的十九大精神，根据《红河州工商联2018年“四好”商会建设工作实施方案》及《绿春县工商联2018年工作要点》，为发挥工商联对商会组织指导、引导、服务职能作用，确保商会正确发展方向，与乡镇商会签订了《绿春县乡镇商会2018年目标管理责任书》，制定了绿春县工商联2018年“四好”商会建设工作实施方案》。切实发挥会员的主人翁作用，充分调动会员的积极性，增强组织的活力和凝聚力。推荐绿春县东城区幼儿园、绿春仁华医院两家企业参加红河州“万企帮万村”优秀企业评选活动，推荐绿春县平河镇上平河养猪商会、大水沟乡商会参加“红河州优秀商会”评选活动，推荐绿春县屠宰商会会长白拉者、大黑山镇商会会长曹永生参会“红河州优秀商会会长”评选活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 2人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 101.51万元，其中：一般公共预算财政拨款101.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年110.23万元对比减少8.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 101.51万元，其中:本年收入101.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.51万元（本级财力101.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年110.23万元对比减少8.72万元。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 101.51万元。财政拨款安排支出 101.51万元，其中，基本支出101.51万元，项目支出0万元。与上年110.23万元对比减少8.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801款2019年预算数为78.37万元，较2018年79.44万元执行数减少1.07万元，主要是绩效工资支出减少。 2012802款2019年预算数为3.5万元，较2018年7万元执行数减少3.5万元，主要是年初预算工作经费减少。2080501款2019年预算数为6.46万元，较2018年执行数增（减）为0万元 ，属于退休生活补助。2080505款2019年预算数为9.41万元，较2017年12.38万元执行数减少2.97万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。2080506款2018年预算数为3.76万元，较2018年4.95万元执行数减少2.03万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出101.5万元，项目支出0万元）。与上年110.23万元对比减少8.72万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

无

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入101.5万元。其中，本级财力安排收入101.5万元。与上年110.23万元对比减少8.72万元。

2019年部门预算总支出 101.5万元。本级财力安排支出101.5万元，其中，基本支出101.5万元，项目支出0万元。与上年110.23万元对比减少8.72万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县工商联2019年部门收入减少8.72万元，主要原因是绩效工资收入减少，年初预算工作经费收入减少、机关事业单位基本养老保险缴费收入减少、职业年金缴费收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

绿春县工商联2019年部门支出减少8.72万元，主要原因是绩效工资支出减少，商品和服务支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，职业年金缴费支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

工商联部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.4万元，减少的主要原因是：单位提倡厉行节约，减少三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年工商联部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年工商联部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：工商联购置公务用车0辆；运行维护费0万元，比2018年预算减少1.9万元，增减变动主要原因分析：工商联无公务用车，主要用于保障职工出差、下乡、脱贫攻坚（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出为0万元。

（三）公务接待费

2019年工商联部门（单位）公务接待费预算数1.5万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：提倡厉行节约，用于接待上级部门工作检查，部门与部门之间业务对接等产生的费用减少。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

工商联部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算81.87万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2018年预算执行数86.44减少4.57万元，增减变动主要原因：绩效工资减少，商品和服务支出减少。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县工商联2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

绿春县工商业联合会

2019年3月13日

监督索引号53253100171400111