绿春县残疾人联合会部门2019年预算公开

监督索引号53253100476200000

绿春县残疾人联合会部门（单位）

2019年部门预算

绿春县残疾人联合会部门2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县残疾人联合会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共绿春县委、绿春县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

（1）.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）.做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）.指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）.开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF。

绿春县残疾人联合会设有：1.办公室：协调、承办县残联机关日常事务，负责机关行政事务、人事、财务（工资）、文秘会务、保密机要、机关工会、安全生产、文书档案、后勤及综合目标考核等工作，负责与县委、县政府有关部门的联系，与州残联的综合协调对接工作等。2.康复科：组织指导全县残疾人康复工作，做好各类残疾人的残疾康复和残疾预防工作。3.教就科：组织指导全县残疾人的教育、就业、扶贫、社会保障等工作。4.综合科：组织指导全县残疾人的宣传、文化、体育、法治、维权等工作。

（三）重点工作概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

合力抓好组联组织工作。一是圆满完成换届工作。绿春县残联第七次代表大会顺利召开，圆满完成县残联第七届主席团和执行理事会换届，配齐、配强了班子。同时，召开了全县2018年绿春县残疾人工作会议暨绿春县残联第七届主席团第二次会议。二是扎实抓好业务技能提升工程。紧紧围绕“加强残疾人工作业务素质、提升服务水平”主题，在全县残疾人工作会上开展了全县残疾人工作业务培训，有效提升全县县、乡、村三级残联工作组织的业务技能水平。

（二）竭力抓好康复扶贫工作。我县始终本着“人人享有康复服务”的理念，切实缓解残疾同胞因残因病返贫的困境。今年来，我县共完成重度急性精神病患者住院治疗救助5人次，免费服药25人次，发放综合防治专项救助金2.8万元；人工耳蜗手术1例、肢体残疾人社区（家庭）康复训练57例、安装假肢矫形器12例，发放轮椅、座姿椅、站立架390例，智力残疾康复训练21例，听力残疾人助听器验配156例，低视力患者适配助视器11例，全县残疾人康复服务率达80.26%。

（三）着力抓好教就扶贫工作。我会始终把残疾人教育就业作为保障和改善残疾人民生、促进残疾人脱贫攻坚工作的头等大事来抓，按照“残联扶持+基地培训+残疾人创业+典型辐射”的工作思路，对残疾人的帮扶创业工作由“输血”模式向“造血”转变，鼓励残疾人破除“等、靠、要”思想，发扬“自尊、自信、自强、自立”精神，帮助残疾人家庭脱贫致富，实现自身价值。一是认真贯彻落实《残疾人就业条例》等政策法规，劳动部门把残疾人就业纳入劳动事业整体规划，并将按比例安置残疾人就业纳入行政执法和劳动监察工作之中，加强督促检查。二是税务、财政、残联加强对残疾人就业保障金的征收、使用和管理，依法推进分散按比例安置残疾人就业，至2018年12月31日共完成就业保障金征收1862721.72万元。三是积极探索“残疾人+培训+扶持+创业”新模式，成功创建了阿保阿忠盲人按摩店等一批出亮点、出成果、出经验、可复制的典型样板，有效拓宽就业渠道。今年来，开展残疾人职业技能和实用技术培训2期120余人次，残疾人青壮年文盲扫盲短期培训班1期20人，输送中级盲人保健按摩师培训3人；帮扶残疾人自主创业、发放扶持资金3万元，带动10户残疾人实现就业。四是多渠道、多形式筹集资金。今年以来，资助贫困残疾学生350人，发放助学金11.31万余元，做到义务教育阶段残疾学生助学全覆盖。五是全县考取各类高等院校的残疾学生共10人，教育层次和水平逐步提高。六是认真组织开展残疾人基本服务状况和需求信息调查、残疾人康复需求调查、贫困对象残疾人数据比对、残疾人“两项补贴”制度基础信息数据调查等工作。七是配合民政部门，将979名贫困残疾人纳入了最低生活保障，673名重度残疾人纳入了特困供养，979名困难残疾人纳入“困难残疾人生活补贴”对象，1300人重度残疾人纳入“残疾人重度护理补贴”对象；八是人社部门贯彻落实残疾人参加城乡养老保障的特惠政策，全县残疾人参加或享受养老保险6813人。

（四）全力抓好脱贫攻坚工作。一是为解决部分符合办证条件而未持证的疑似残疾人的证件办理困难，我会以着力构建重度残疾人办证无盲区为工作目标，通过“全面摸排+组建鉴定专家组+进村入户办证”相组合衔接的方式，构建疑似残疾人筛查网，做到不漏一户不漏一人；组建鉴定专家网，保证所有残疾类别的疑似残疾人均有相应的专家为其鉴定服务；打造重度残疾人上门办证服务网，做到精准识别、鉴定精准。通过三张服务网络的有效衔接，2018年累计办理残疾人证419人。二是根据绿春县精准办的安排部署，2018年6月6日至10日开展全县贫困对象动态管理系统数据比对复核工作。经比对，目前绿春县残疾人在册2753人，2018年脱贫户中拟退出残疾人399人。全县尚有贫困残疾人C级危房67户、D级123户，无房户5户，做到了情况清，底子明。三是认真组织开展“挂包帮、转走访”建档立卡贫困户遍访、回访、回头看、对标对表等工作，认真研究制定帮扶措施和脱贫方案，帮扶解决坝嘎村委会农村实用技术培训、产业发展、困难残疾人用品用具、村委会宣传栏、村集体经济组织扶持款等折合资金5.6万元。四是扎实开展访贫问苦工作。2018年春节、重阳节期间，先后开展了走访慰问贫困残疾人工作，共走访重度和贫困残疾人35户，并发放了慰问金及大米、油等折合人民币3.8万元，充分体现了党和政府对贫困残疾人的关心和关爱。

（五）鼎力抓好党建党务工作。我会始终坚持以促进残疾人事业科学发展观为中心，坚持“一手抓业务工作创佳绩、一手抓党务成果”的工作方式，逐步总结出一套适宜残疾人工作需要的台帐建设与管理方法，做法将到县直机关工委的肯定，并于今年8月12日，绿春县直机关组织直属党支部书记到我会专题观摩学习。同时，上半年党风廉政考核得到了检查组的肯定。

（六）大力抓好文体维权工作。一是我会充分利用“助残日”“爱眼日”“爱耳日”等活动契机，通过印制残疾人“一法一条例”宣传册、开通“绿春残联”微信公众号等形式，开展以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的系列宣传活动，活动累计发放宣传纸杯12000余个、《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》等法制宣传材料600余份，为全社会更好地了解、关心、帮助残疾人事业营造了良好的氛围。二是认真开展残疾人法律援助和法律无障碍服务工作，切实维护好广大残疾人的合法权益，今年为2名残疾人提供法律援助和法律无障碍服务。此外，高度重视信访工作，认真执行下访约访回访和定期接访工作制度，进一步畅通群众诉求渠道，2018年共为困难残疾人解决住房、教育、医疗、康复、就业创业和困难生活补助108人次，20.27万元。三是认真筛选和组织残疾人运动员苗子，我县选送的肢体残疾人运动员普朝俊在云南省第十一届残运会暨第五届特奥会中取得田径项目第四名的好成绩，并顺利入选省队备战全国残运会。同时积极参加红河州残联系统第十三届职工运动会，以“三人绑足同步走”第一名、“气排球”第二名等6个获奖项目的总积分获得团体总分第五名的好成绩，并以团结拼搏的好作风荣膺本届运动会“体育道德风尚奖”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止202018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人（经县编办核定，我单位为行政单位，无行政编制，但我单位实际只有行政人员及行政工勤人员，无事业人员），其中：行政工勤编制1人，行政编制 0人，事业编制6人。在职实有10人，其中：行政人员4人，事业人员0人，工勤人员6人，财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人,半供养人员为5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 146.42万元，其中：一般公共预算财政拨款146.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 146.42万元，其中:本年收入146.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.42万元（本级财力146.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 146.42万元。财政拨款安排支出 146.42万元，其中，基本支出146.42万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208（类）05（款）01（项）2019年支出为6.46万元；208（类）05（款）05（项）2019年支出为14.33万元；208（类）05（款）06（项）2019年支出为5.73万元；208（类）11（款）01（项）2019年支出为119.89万元。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出146.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

2019年绿春县残疾人联合会无此项

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组。

2019年绿春县残疾人联合会无此项

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

2019年绿春县残疾人联合会无此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0。

2019年绿春县残疾人联合会无此项

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入146.42万元。其中，本级财力安排收入146.42万元。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）。

2019年部门预算总支出146.42万元。本级财力安排支出 146.42万元，其中，基本支出146.42万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况（比上年减少8.44%）。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.主要原因是人员有调出及退休。

2.2019年减少一般行政管理事务收支。

3.主要是工资政策因素支出增减。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.主要原因是人员有调出及退休。

2.2019年减少一般行政管理事务收支。

3.主要是工资政策因素支出增减。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县残疾人联合会部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.38万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3.38万元，增加主要原因是：因为残疾人事业相关业务增加，所以接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县残疾人联合会部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：不变。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县残疾人联合会部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：不变；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：不变，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县残疾人联合会部门（单位）公务接待费预算数5.38万元，比2018年预算增加3.38万元，增减变动主要原因分析：因为残疾人事业相关业务增加，所以接待费用增加。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县残疾人联合会部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县残疾人联合会部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算146.42万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。与上年相比增减变动情况及主要原因：

1.主要原因是人员有调出及退休。

2.2019年减少一般行政管理事务收支。

3.主要是工资政策因素支出增减。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县残疾人联合会部门（单位）国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县残疾人联合会2019年预算绩效项目共有0项。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县残疾人联合会部门（单位）2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县残疾人联合会部门（单位）2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县残疾人联合会部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

监督索引号53253100476200111