绿春县农业和科学技术局2019年部门预算

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绿春县农业和科学技术局

2019年部门预算

绿春县农业和科学技术局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县农业和科学技术局2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县农业和科学技术局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县农业和科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

(1)划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

(2)划入生猪定点屠宰监督管理职责。

(3)加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

(4)加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

(5)根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

绿春县农业和科学技术局机关设13个内设机构:办公室、政策法规股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业股、农业机械化股、畜牧兽医股、渔业股、农业与农产品质量安全监管股、农业产业化股、经济作物股、特色农业发展股、生物产业发展股。

（三）重点工作概述

2018年来，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和中央、省、州农业农村经济工作会议精神，进一步提高政治站位，强化四个意识，以供给侧改革为主线，实施乡村振兴战略计划为重点，带领全局干部职工尽心尽力抓实抓好脱贫攻坚工作。

1.着力抓好粮食生产工作。完成夏收粮食产量2.3865万吨，完成冬季农业开发面积12.5万亩，完成冬季农业预计产值1.5万元，完成大春粮食生产35.7016万亩，完成州县下达全年任务38万亩的100.2%。全县粮食播种面积38.0881万亩，预计全年粮食总产量11.16万吨。

2.着力抓好畜牧养殖工作。2018年全县预计生猪存栏298797头（其中能繁母猪存栏20975头），同比增长1.8%；大牲畜存栏83445头（匹）。

3.着力抓好渔业生产工作。2018年，我县完成池塘养鱼面积100亩，电站库区网箱养鱼85 亩，推广冬闲田养鱼面积45000亩，稻田养鱼面积67000亩。

着力抓好农业产业培植工作

4.着力抓好农业产业培植工作。

一是截止2018年开展茶叶产业提质增效5180亩，完成计划数30000亩的17.27%，实施100亩橡胶树新品种试验示范，开展胡椒产业提质增效1567亩，涉及建档立卡户797户，3188人，完成胡椒产业提质增效项目奖补资金 47万元，新植胡椒235.58亩，涉及建档立卡户150户，600人，完成胡椒产业新植项目奖补资金23.6万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 17人，事业编制72人。在职实有105人，其中：财政全供养 105人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中：离休 0人，退休 40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1438.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1438.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况，2018年预算财务总收入1785.95万元，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1438.35万元，其中:本年收入1438.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1438.35万元（本级财力1438.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况，2018年预算财务部门财政拨款,收入1785.95万元，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出1438.35万元。财政拨款安排支出 1438.35万元，其中，基本支出1438.35万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出75.99万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，与2018年相比减少3.68万元，主要是人员变动，工资调整。

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出114.96万元，主要用于行政单位离退休支出，与2018年相比增加5.86万元，主要是人员变动，工资调整。

3.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出149.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2018年相比减少31.14万元，主要是人员变动，工资调整。

4.208（类）05（款）06项财政拨款安排支出59.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，与2018年相比减少12.45万元，主要是人员变动，工资调整。

5.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出257.33万元，主要用于行政运行支出，与2018年相比减少33.09万元，主要是人员变动，工资调整。

6.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出36万元，主要用于一般行政管理事务支出，与2018年相比减少135万元，主要是人员变动，工资调整。

7.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出741.05万元，主要用于事业运行支出，与2018年相比减少138.11万元，主要是人员变动，工资调整。

8.213（类）01（款）08项财政拨款安排支出4万元，主要用于病虫害控制支出，与2018年相比无增减。

9.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出741.05万元，主要用于行政运行支出，与2018年相比减少138.11万元，主要是人员变动，工资调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1438.35万元，项目支出0万元）。部门预算支出1438.35万元，按照经济科目分类，其中工资福利支出1231.81万元，商品和福利支出89.82万元，对个人和家庭补助116.72万元；工资福利支出与上年相比减少192.56万元，商品和福利支出与上年相比减少139.48万元，对个人和家庭补助与上年相比减少15.56万元。主要是人员变动，工资调整。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：(无）

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组:(无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组:（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为：（无）

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1438.35万元。其中，本级财力安排收入1438.35万元，2018年部门预算总收入1785.95万元，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

2019年部门预算总支出 1438.35万元。本级财力安排支出 1438.35万元，其中，基本支出1438.35万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出1785.95万元，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1438.35万元。其中，本级财力安排收入1438.35万元，2018年部门预算总收入1785.95万元，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1438.35万元，2018年部门预算基本支出1785.95万元，与上年对比减少347.60万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明（无）

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县农业和科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额20.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，公务接待费支出11.64万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.63万元，减少的主要原因是：用于保障职工出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县农业和科学技术局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县农业和科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数8.73万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费8.73万元，比2018年预算减少0.27万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障职工出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年农绿春县业和科学技术局公务接待费预算数11.64万元，比2018年预算减少0.36万元，增减变动主要原因分析：主要用于上级部门工作检查，部门与部门之间工作对接。。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县农业和科学技术局部门政府购买服务（无）

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县农业和科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算89.82万元，主要用于办公费及日常经费开支。与上年相比增减少139.48万元，变动情况及主要原因财政拨款减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县农业和科学技术局国有资产总额4173.9万元，其中：流动资产2645.49万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县农业和科学技术局预算绩效情况说明无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县农业和科学技术局项目支出绩效（无）

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县农业和科学技术局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：（无）鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县农业和科学技术局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3、.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253100332600111