绿春县文化体育和广播电视局2019年预算公开

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绿春县文化体育和广播电视局

2019年部门预算

绿春县文化体育和广播电视局2019年预算公开

目录

1. 绿春县文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县文化体育和广播电视局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分绿春县文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能： 1、贯彻落实党和国家关于文化、体育工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育工作的贯彻意见和文化、体育发展战略并组织实施。拟订全县文化体育事业发展规划，指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动,指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设

2、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

3、拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管,坚持贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、和县委、县政府的各项方针政策,做好本部门的各项工作，电视台做好宣传县委、县政府的各项方针政策，做好喉舌工作把握好宣传导向,做好农村无线发射台 “211”村村通直播卫星正常运行工作，使农村群众较好地收看到中央台、省台电视频道节目，使农村群众能感受到党的温暖。

4、指导、管理全市社会文化事业；指导、管理全市图书馆（室）、文化馆（站）事业和基层文化建设；指导、管理全县博物馆（纪念馆）工作，组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

5、负责对网吧、电子游戏室、歌舞厅等文化娱乐场所的监管，排查涉黑涉恶犯罪线索和人员，宣传报道扫黑除恶专项斗争工作情况；负责排查旅游行业的涉黑涉恶犯罪线索和人员。

主要工作：1、软硬兼施，公共文化服务不断强化。一是公共文化服务体系不断完善。组织本系统干部职工全面、深入地学习《公共文化服务保障法》，推动落实我县《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，推进公共文化服务标准化、均等化。二是文化基础设施建设扎实推进。三是基层文化惠民工程不断巩固拓展。四是基层文化骨干队伍不断壮大。举办了“三区人才”暨农村文艺骨干培训班，提升全县基层文化干部能力水平。

1. 精心策划，群众文化活动精彩纷呈。一是大型活动塑造品牌。深入推进农村电影放映工程和城市公益电影放映活动。

2. 用心创作，文艺精品生产成果丰硕。一是坚持以人民为中心的创作导向。二是推进特色文艺精品力作。充分挖掘民族文化特色以及省级非遗项目等地域特色文化资源，打造独具特色的民族文化艺术精品。三是推进广播电视节目创新创优。

3. 多措并举，文化遗产保护扎实有效。一是加快文保项目建设。积极开展文物普查和文物保护单位申报工作，完成了申报全国重点文物保护单位的搜集整理工作。二是切实加强文物保护。进一步完善文物保护单位“四有”“四防”工作。加强文物消防安全、行政执法检查，开展文物及文博单位的消防安全检查。四是强力补齐非遗短板。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制87人，行政编制29人，事业编制58人。在职实有87人，其中：财政全供养87人。退休41人，离休1人，遗属8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党和政府有关文体、广电、旅游工作的法律、法规和路线、方针、政策，并组织实施，监督管理。 

2、研究制定全县文化事业、新闻出版事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展规划和工作计划，并加以实施完成。

3、运用广播电视新闻媒体全面、及时、准确地宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，正确把握舆论导向，为推动我县经济发展、社会稳定和社会进步提供良好的舆论环境。根据国家、省、市的法律法规，依法管理全县广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。

4、负责文化体育、旅游市场管理。宣传贯彻文化体育市场管理法律、法规和规章。依法对文化体育经营单位和文化体育经营活动进行监督检查。保护合法经营，制止和查处文化体育经营中的违法行为。研究我县文化体育、旅游市场的发展和趋势。促进我县文化体育旅游市场健康繁荣有序发展。

5、组织举办群众文化艺术、文化娱乐活动；辅导群众业余文艺活动，做好农村群众文化事业、民间艺术和个体文化户的管理工作。收集整理民族民间文化遗产（含文物），开展群众喜闻乐见的文化活动，切实加强群众的文化建设。以增强全县人民体质为根本任务，负责动员组织、协调全民健身运动和各级体育竞赛活动。

6、指导、协调全县重点文化广电新闻出版设施建设。

7、保护、扶持优秀特色文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。扶持具有代表性、示范性、实验性的文艺品种。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 29人，事业编制58人。在职实有87人，其中：财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中：离休 1人，退休 40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1269.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1269.01万元，其中，文化体育与传媒支出收入982.65万元，占总收入的77%；社会保障与就业收入286.34万元，占总收入的23%；2019年收支总预算1269.01万元，2018年年初预算数1348.43万元，与上年对比减少79.42万元，主要增减变动原因是2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1269.01万元，其中:本年收入1269.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1269.01万元（本级财力1269.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年主要减少原因是2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

1.预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1269.01万元。财政拨款安排支出1269.01万元，其中，基本支出1269.01万元，项目支出0万元。与上年对比减少79.42万元，主要增减变动原因是2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

绿春县文化体育和广播电视局主要用于文化旅游与体育传媒支出982.65万元，2018年文化体育与传媒支出收入916.55万元，与上年相比减少66.1万元，变动情况是年初预算专项经费减少；用于社会保障和就业支出286.34万元，2018年社会保障和就业支出323.43与上年相比减少53.1万元，变动情况是机关养老保险支出减少。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县文化体育和广播电视局财政拨款安排支出为1269.01万元.其中,基本支出1269.01万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况是：减少79.42万元，变动原因是2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

绿春县文化体育和广播电视局2019年财政拨款支出总计1269.01万元，按照经济科目分类，其中：工资福利支出1069.45万元（其中，基本工资297.53万元；津贴补贴297.59万元；奖金24.79万元；绩效工资147.41万元；机关事业单位基本养老保险缴费121.52万元；职业年金缴费48.61万元；住房公积金72.91万元；其他工资福利支出59.10万元），商品和服务支出83.45万元（其中，办公费57.43万元；公务用车运行维护费1.60万元；其他交通费用24.42万元），对个人和家庭的补助116.09万元（其中，离休费14.62万元；退休费99.72万元；生活补助1.75万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位列入州对下专项转移支付项目清单项目情况无。

（二）与中央、省配套事项

我单位与中央、省配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

2019年度我单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1269.01万元。其中，本级财力安排收入1269.01万元，与上年相比减少79.42万元，变动情况是：2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

2019年部门预算总支出 1269.01万元。本级财力安排支出1269.01万元，其中，基本支出1269.01万元，项目支出0万元。与上年相比减少79.42万元，变动情况是：2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入与上年相比减少79.42万元，主要原因是2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出与上年相比减少79.42万元，主要原因是2019年度县文化体育和广播电视局电视台工作经费、文物管理专项经费、非物质文化遗产项目保护等经费被财政削减。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

绿春县文化体育和广播局项目支出预算增减变化情况及原因说明无。

1.部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县文化体育和广播电视局2019年财政拨款“三公”经费预算总额64.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出46.56万元，公务接待费支出17.46万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.98万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县文化体育和广播电视局（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县文化体育和广播电视局（单位）公务用车购置及运行维护费预算数46.56万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变动；运行维护费46.56万元，比2018年预算数减少1.44万元，变动原因是严格控制我局职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县文化体育和广播电视局（单位）公务接待费预算数17.46万元，比2018年预算减少0.54万元，减少变动主要原因分析：严格控制“三公”经费。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县文化体育和广播电视局部门政府购买服务情况说明无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县文化体育和广播电视局2019年机关运行经费财政拨款预算1152.9万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。与上年相比减少51.68万元，变动情况及主要原因是年初预算专项经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县文化体育和广播电视局（单位）国有资产总额1869.25万元，其中：流动资产466.87万元；固定资产1402.38万元.

（三）本部门预算绩效情况说明

本单位预算绩效情况说明无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

本单位项目支出绩效情况说明无。

（五）州对下转移支付绩效目标表

本单位州对下转移支付绩效目标情况说明无。

第二部分绿春县文化体育和广播电视局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解

1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

5.三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53253100235900111