绿春县财政局2019年部门预算公开

监督索引号53253100131800000

绿春县财政局（单位）

209年部门预算

绿春县财政局2019年预算公开

目录

第一部分绿春县财政局2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真执行国家统一的税收方针、政策及其他有关政策，并根据我县的具体情况制定具体实施办法。指导全县组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

（2）根据全县国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；参与制定各项宏观经济政策；推行财政改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议

（3）编制年度全县财政预决算草案，经批准后组织执行；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常委会报告全县财政决算；管理县本级各项财政收入。

（4）负责行政事业性收费等预算外资金和财政专户管理；负责有关政府性基金管理；负责行政事业单位银行账户审批管理和行政事业性收费票据、罚没票据管理工作；负责彩票监管工作。

（5）根据预算安排合理安排部门预算，合理配置财力资源；完善财政体制。

（6）管理、监督全县政府采购工作。

（7）管理县本级各项财政支出；指导和监督各部门财务活动。负责会计集中核算中心工作。

（8）负责全县国有资产宏观管理、协调和监督及国有资产营运工作；组织实施核资、产权管理等基础工作；研究制订国有资产管理的政策制度。

（9）管理全县财政性基本建设投资、工程预决算的评审资格；负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审。参与建设项目的论证，负责中央特别国债资金建设项目的管理，管理和指导财政性投资评审中心工作。

（10）负责全县农业税收征收管理和征管改革的指导工作；负责财政支农专项资金的筹集和监督管理，以及农口重点项目资金和财务管理；负责全县农村税费改革的指导工作。

（11）贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策；负责全县农业综合开发项目的可行性评估、上报项目工作，监督、管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。

（12）参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（13）管理全县国债工作；负责全县外国政府、世界银行、国际农发基金会、亚洲开发银行等经济组织贷款的业务综合协调、管理和监督工作。

（14）制定财税科学研究和教育规划；指导财税、会计、珠算等社会学术团体的工作；负责财政宣传和财政信息管理系统建设工作。

（15）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县财政局机关设17个内设机构和绿春县农业综合开发办公室有：办公室、预算股、国库股、综合股、农业股、国有资产管理股、综改办、教科文股、企业股、行政政法股、会计股、农开办、非税股、经建股、地方金融股、监督检查股、社保股、政府采购股（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

“财政是国家治理的基础和支柱”，我局财政工作全面立位，密切关注经济运行势态和财税政策导向，结合实际、实事求是，切实把思想和行动统一到县委县政府的部署和决策上，深化财政改革，强力保障民生，抓实教科文事业，强化国有资产管理，创新财源培植，严格财政监督，助推脱贫摘帽，加强财政自身建设，推助绿春朝全面建成小康社会目标扎实迈进。

（一）财政收支情况

1.地方一般公共预算收入情况。全年预计完成地方一般公共预算收入14,790万元，完成年初预算数22,583万元的65.49%，短收7,793万元，同比减收6,718万元，下降31.23%。其中：税收收入预计完成8,146万元，完成年初预算数6,910万元的117.89%，超收1236万元，同比增收3,013万元，增长58.7%；非税收入预计完成6,644万元，完成年初预算数15,673万元的42.39%，短收9,029万元，同比减收9,731万元，下降59.43%。税收收入占比55.08%，非税收入占比44.92%。

截止2018年12月10日，地方一般公共财政预算收入完成14,407万元，为年初预算数22,583万元的63.8%，为预计完成数的14,790万元的97.41%。

2.地方一般财政预算支出情况。全年预计完成242,665万元，完成年初预算216,020万元的112.33%，同比增支34,953万元，增长16.83%。

截止2018年12月10日，地方一般财政预算支出完成209,543万元，为预算数216,020万元的97%，为预计完成数的86.35%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制22人，事业编制17人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入917.19万元，其中：一般公共预算财政拨款736.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1016.49相比减少99.3万元，变动情况为政策因素。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 917.19万元，其中:本年收入917.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.85万元（本级财力736.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年807.46相比减70.61万元变动情况为政策因素。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出917.19万元。财政拨款安排支出917.19万元，其中，基本支出917.19万元，项目支出0万元。与上年1016.49相比减少99.3万元，变动情况为政策因素。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员工资支出。与上年728.46万元相比增8.39万元主要是工资调整支出增加。

1.201（类）06（款）01(项）2019年预算数为697.86万元，较2018年728.46万元执行数减少30.60万元，主要是工资调整因素及人员减少。

2.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为61.51万元，.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为84.88万元，208（类）05（款）06(项）2019年预算数为33.95万元，较2018年43.91万元执行数减少9.96万元，主要是政策因素支出增减。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出917.19万元，项目支出0万元）。与上年1016.49相比减少99.3万元，变动情况为政策因素。

绿春县财政局2019年财政拨款支出总计917.19万元。

政府预算支出917.19万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出740.29万元，机关商品和服务支出97.10万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出917.19万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出740.29万元，商品和服务支出97.10万元，对个人和家庭的补助79.80万元，债务利息及费用支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

无

1. 与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目为0个，采购预算资金为0万元。其中：支出类型为0，数量为0，金额0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入917.19万元。其中，本级财力安排收入917.19万元。与上年1016.49相比减少99.3万元，变动情况为政策因素。

2019年部门预算总支出917.19万元。本级财力安排支出917.19万元，其中，基本支出736.85万元，项目支出0万元。与上年728.46万元相比增8.39万元主要是工资调整支出增加。

1. 部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县财政局2019年收入预算917.19万元，其中：201（类）06（款）01(项）收入697.86万元，占72%；201（类）06（款）02(项）收入39万元，占7.8%；208（类）收入180.34万元，与上年对比减收99.3万元，主要增减变动原因分析工资调整及政策因素。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出917.19万元。本级财力安排支出 917.19万元，其中，基本支出917.19万元，项目支出0万元。

201（类）06（款）01(项）支出697.86万元；201（类）06（款）02(项）支出39万元；208（类）支出180.34万元

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县财政局（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额28.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.47万元，公务接待费支出6.14万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数46.35增加/减少17.74万元，增加/减少的主要原因是：严格执行八项制度相关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县财政局（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县财政局（单位）公务用车购置及运行维护费预算数22.47万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费22.47万元，比2018年预算34.09增加/减少11.62万元，增减变动主要原因分析：按相关规定执行，主要用于保障绿春县财政局职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县财政局（单位）公务接待费预算数6.14万元，比2018年预算12.26万元增加/减少6.12万元，增减变动主要原因分析：严格按相关制度执行。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县财政局2019年政府购买服务0项，预算总额0万。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

绿春县财政局（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算736.85，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。与上年807.46万元相比增减70.61万元变动情况及主要原因工资调整人员变动因素。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县财政局国有资产总额0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县财政局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县财政局2019年州对下项目共有0个。

第二部分2019年绿春县财政局部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1. 无

监督索引号53253100131800111