绿春县政务服务管理局2019年部门预算公开

监督索引号53253100143000000

绿春县政务服务管理局

2019年部门预算

绿春县政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政务服务管理局负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心、投资项目审批中心的建设和日常管理工作，完善运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；负责县公共资源交易中心的监督管理工作；指导各部门行政审批制度改革，负责协调县级机关在县政务服务大厅设置服务窗口工作，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；指导并督查各乡镇为民服务中心业务工作。

（二）机构设置情况

政务局下设三个中心，即：政务服务中心（民生事务综合服务、商务中心综合服务、企业事务综合服务）、公共资源交易中心（政府采购、土地和矿产权交易、国有产权交易、工程建设交易）和投资项目审批服务中心（投资项目审批服务、中介超市服务、网上大厅平台四系统监管和维护）。

（三）重点工作概述

（一）进一步推进“互联网+政务服务”工作

1、实体政务服务大厅办事能力不断提升。按照省、州要求，已全面完成企业服务、投资审批、社会事务、中介服务、公共资源交易5类综合性的政务服务平台建设，将政务服务事项（行政处罚、内部审批除外）进驻实体大厅，加大窗口授权力度，确保事项进驻到位、人员进驻到位、审批授权到位；乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站依托“党建平台建设”已全面建成，实行大厅式集中办公，推行服务事项集中办理、免费代办和上门服务。2018年度，我县累计受理办件208240件，其中县级政务服务大厅受理办件82850件，乡级为民服务中心累计办件125390件，按时办结率100％，同比去年增长606％。

2、网上政务服务平台日臻运行完善。事项依据法定职责，按照权力清单、责任清单、公共服务事项清单分类要求，全面梳理编制直接面向公众提供的政务服务事项目录，并通过本级政府门户网站、云南省网上服务大厅集中公布，并实时更新、动态调整，实现了信息共享和业务协同，提供无差异、均等化的政务服务。2018年度，共梳理行政职权入库事项5580项，公共服务事项305项，内部审批事项143项；二／三／四级事项数为1692项，事项比例为92.86%；已公布第一批“马上办、网上办、一次办”事项521项，“就近办”事项31项；网上注册用户达1017人；共受理通用审批办件10568件；网上申报办件6769件；发布政务动态信息883条；收到咨询投诉件5件。均比去年同期大幅提升。

（二）进一步加强投资项目在线审批监管平台

投资项目审批入驻政务服务大厅的单位有14家，进驻审批事项57项，已全部在云南省网上行政审批网上服务大厅平台上进行串联，实现投资项目审批全网络化流程办理，实行“一项、一码、一表”流转项目。2018年度，共计受理项目合计475件，分发事项合计529项，投资概算达140.7亿元，同比增长404%，限时办结率达100%，综合提速率57%。在线报备数33个。

（三）进一步打通投资审批中介超市运行“瓶颈”

2018年度，共发布采购项目6个，选取结束7个，签约项目8个，履约结束23个，同比去年下降87%。

（四）进一步规范公共资源交易电子化平台

按照云南省人民政府办公厅《关于加快推进全省公共资

源交易电子化平台建设的指导意见》的要求，稳步有序推进了我县公共资源交易电子化平台建设，逐步实现了电子化开评标、远程异地评标常态化工作，项目交易进一步规范化、流程化和智能化，减少了围标串标及人为因素干扰等问题，有效解决了我县评标专家严重不足的问题，促进了我县公共资源交易公开、公平、公正，提高了公共资源配置的效率和效益，提升了群众的满意度和获得感。2018年度，共计进场交易113宗（电子化平台交易101宗），总成交金额224656.77万元，节约1258.61万元，增值资金41.9万元。其中：工程建设项目交易70宗（远程异地评标33宗），成交金额43971.65万元，节约金额1075.97万元；政府采购31宗，成交金额180535.72万元，节约金额182.64万元；国有产权交易11宗，成交金额124.4万元，增值资金41.9万元；国有土地出让1宗，成交金额25万元。

（五）进一步畅通96128及12345便民服务热线

2018年度，接听96128专线电话175次，转接成功率达100%，满意率97.37%；受理12345电话热线有效工单20件，其中办结数20件，退单数0件，诉求工单中，涉及咨询类1件，投诉类19件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养(半供养)3人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 191.08万元，其中：一般公共预算财政拨款191.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转57.30万元。与上年相比增减变动情况：与上年对比减少87.02万元，主要增减变动原因为2019年人员减少了一人，实行厉行节约后工作经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 191.08万元，其中:本年收入191.08万元，上年结转57.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 191.08万元（本级财力 191.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为：与上年对比减少 87.02万元，主要增减变动原因为2019年人员减少了一人，实行厉行节约工作经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年政务服务管理局部门预算支出191.08万元,其中：工资福利支出160.20万元，商品和服务支出28.54万元，对个人和家庭的补助2.34万元。与上年相比增减变动情况，工资福利支出比上年的183.49万元减少23.29万元，减少的主要原因是人员减少一个工资支出减少，商品和服务支出比上年的92.14减少63.6万元，主要原因是2019年厉行节约后工作经费和项目经费减少。对个人和家庭的补助比上年的2.47万元减少0.13万元，主要增减原因为工资政策因素支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01(项）2019年预算数为143.90万元，较2018年执行数159.43万元减少15.53万元，主要原因是本年人员减少一个工资支出减少。

2.201（类）03（款）02(项）2019年预算数为20.50万元，较2018年执行数83万元减少62.50万元，主要原因是2019年厉行节约项目经费减少。

3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为26.68万元，较2018年25.48万元执行数增加1.2万元，主要原因是工资政策因素支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

2019年财政拨款安排支出总额为191.08万元，其中基本支出191.08万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，与上年对比基本支出比上年的278.10万元减少87.02万元，主要增减变动原因是人员减少一个工资支出减少，2019年厉行节约后工作经费减少。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入191.08万元。其中，本级财力安排收入191.08万元，2018年预算总收入为：278.10元。与上年相比增减变动情况，与上年对比减少 87.02万元，主要增减变动原因为2019年减少了一个人员和实行厉行节约工作经费减少。

2019年部门预算总支出 191.08万元。本级财力安排支出 191.08万元，其中，基本支出 191.08万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况，基本支出与上年的278.10万元相比减少了87.02万元，主要增减变动原因为2019年实行厉行节约后工作经费和项目经费减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入191.08万元。其中，本级财力安排收入191.08万元，2018年预算总收入为：278.10万元。与上年相比增减变动情况，与上年对比减少 87.02万元，主要增减变动原因为本年度有人员调出，比去年少了一个人和2019年实行厉行节约工作经费和项目经费减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 191.08万元。本级财力安排支出 191.08万元，其中，基本支出191.08万元，基本支出与上年的278.10万元相比减少了87.02万元，主要增减变动原因为本年度有人员调出，比去年少了一个人和2019年实行厉行节约后工作经费和项目经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 191.08万元。本级财力安排支出 191.08万元，其中项目支出为0万元与上年的0万元一样，没变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一样，主要原因是：没有增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一样。主要原因分析，没有增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一样，原因分析：没有增减。运行维护费0万元，与2018年预算数一样，主要原因分析：没有增减。

（三）公务接待费

2019年绿春县政务服务管理局公务接待费预算数1.5万元，与2018年预算数一样，主要原因分析：没有变动。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县政务服务管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

绿春县政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算164.39万元，主要用于主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2018年预算执行数242.43万元减少78.04万元，增减变动主要原因为：本年比去年少了一个人和2019年实行厉行节约工作经费减少。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县政务服务管理局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县政务服务管理局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 绿春县政务服务管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（四）“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

监督索引号53253100143000111