绿春县委宣传部2019年部门预算公开

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绿春县委宣传部

2019年部门预算

绿春县委宣传部2019年预算公开

目录

第一部分绿春县委宣传部年部门预算编制说明

第二部分绿春县委宣传部年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县委宣传部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作；负责舆-论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，代管县文学艺术界联合会，把握正确舆-论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆-论支持；宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导和协调、组织对外宣传工作，并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行，策划组织大型外宣活动；总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

1. 机构设置情况

1. 机构情况及增减变动原因：独立编制、独立核算，机构1个，单位机构代码11532531015209042T。内设办公室、文产办、文明办、外宣办、生态办、《绿春周讯》编辑部、理论科和舆情科。

2、人员情况无增减变动。

(1)编制人数15人，其中：行政编制9人，工勤编制2人，事业编4人。

(2)上年末人数15人，本年年末在职实有人数14人（2018年调入1人，调出2人），其中：行政编制人员9人，工勤编制人员1人，事业人员4人（病休1人）。

(3)上年末退休人数3人，本年退休0人，病故0人，年未实有退休人数3人。

（三）重点工作概述

2018年，今年以来，绿春县委宣传部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实中央和省州宣传思想文化工作会议总体部署要求，着力落实意识形态责任制、全面树牢国门品牌、理论武装深化引领、舆论导向扎实管控、外宣工作突显特色、文明新风深入推进、激发脱贫攻坚内生动力、文化产业迅猛发展、队伍素质稳步提升等九项工作，为实现绿春“一城五区”建设的战略目标提供强有力的思想保证、智力支持、精神动力和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤编1人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入207.82万元，其中：一般公共预算财政拨款207.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转51.59万元。与上年财政预算收入241.48万元相比，总收入减少16.2%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 207.82万元，其中:本年收入259.41万元，上年结转51.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.82万元（本级财力207.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少总收入减少16.2%。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 207.82万元。财政拨款安排支出 207.82万元，其中，基本支出207.82万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少33.66万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301款2019年预算数为124.29万元，较2018年136.43万元执行数减少12.14万元，主要是取消自治州津贴及在职人数减少。

2.2013302款2019年预算数为17万元，较2018年执行数22万元减少5万元，因为前年下半年追加预算，导致2018年执行数比2019年预算数大。

3.2013350款2019年预算数为31万元，较2018年执行数38.31万元减少7.31万元，主要是我单位事业在职职工外调1人。

4.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为6.46万元，较2018年执行数6.46万元没有变化。

5.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为3.23万元，较2018年执行数3.23万元没有变化。

6.2080505款2019年预算数为18.45万元，较2018年执行数18.78万元减少0.33万元，因为前年下半年追加预算，导致2018年执行数比2019年预算数大。

7. 2080506款2019年预算数为7.38万元，较2018年执行数10.01万元减少2.63万元，主要是工资调整和核算基数。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出207.82万元，项目支出0万元）。与上年相比基本支出减少33.66万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入207.82万元。其中，本级财力安排收入207.82万元，主要的一般公共预算收入。与上年相比基本支出减少33.66万元。

2019年部门预算总支出 207.82万元。本级财力安排支出 207.82万元，其中，基本支出207.82万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少33.66万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县委宣传部2019年收入预算207.82万元，其中：2013301款收入124.29万元，占59.81%；2013302款收入17万元，占8.18%，2080501款收入6.46万元，占3.11%，2080502款收入3.23万元，占1.55%，2080505款收入18.45万元，占8.88%；2080506款收入7.38万元，占3.55%；收入预算与上年对比减少，主要增加原因分析为自治州津贴的取消和在职职工减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出207.82万元。本级财力安排支出207.82万元，其中，基本支出207.82万元，项目支出0万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位项目支出无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

无

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县委宣传部2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分绿春县委宣传部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

绿春县委宣传部不涉及专用名词。

监督索引号53253100121100111