绿春县地方志办公室2019年部门预算公开

绿春县地方志编纂委员会办公室

2019年部门预算公开

目 录

第一部分 绿春县地方志办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县地方志办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县地方志办公室2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国务院《地方志工作条例》和《云南省地方志工作规定》规定以及国务院、云南省地方志事业发展规划纲要（2016—2020年）通知，县级以上人民政府地方志工作机构主管本行政区域的地方志工作，主要职责是：

1.贯彻落实中国地方志指导小组以及省、州地方志办公室有关地方志工作的方针、政策；

2.拟订全县地方志工作规划，并负责组织实施、检查指导和协调监督；

3.制订县志、地方综合年鉴及地情资料丛书的编纂方案，组织编纂和审稿工作；

4.对县志、部门志、专业志及地方综合年鉴的编纂、出版进行业务指导和评审；

5.开展县情调研，收集、整理各种地情资料，搜集、整理各种旧志文献；

6.开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训；

7.做好各类志书及方志刊物发行工作，指导社会读志用志，开发地方志资源，不断开创地方志工作新局面。

（二）机构设置情况

绿春县地方志编纂委员会办公室设有：综合股、县志年鉴编纂股、档案资料室3个股室。

（三）重点工作概述

2019年，绿春县地方志办公室在县委、县政府的正确领导和省、州志办的精心指导下，认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把准地方志工作正确的政治方向，继续坚持“党委领导、政府主持、人大监督、政协参与、地方志办公室组织实施，各部门密切配合”的修志体制，深入贯彻落实第六次全国、全省和全州地方志工作会议精神，以更大力量、更好举措，全面落实《全国地方志事业发展规划纲要》（2015～2020）和省、州、县《地方志事业发展规划纲要》（2016～2020），进一步理清地方志工作思路，确定工作目标，突出修志、编鉴两项重点工作，统筹抓好志、鉴、库、室、网、用等地方志各项事业。提出“12665”工作思路和“521125”工作目标，为今后五年乃至更长时间我县地方志工作指明了方向，定好了坐标，绘制了蓝图。“12665”，即：紧扣一条主线（修志为民、服务社会），突出两项重点（修志、编鉴），做活五志一鉴（县志、部门志、专业志、乡镇志、村志和绿春年鉴），服务六大建设（政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设），促进五项工作（理论建设、能力建设、业务建设、制度建设、队伍建设）；“521125”，即：用5年左右的时间，力争编纂出版部门志2部、乡镇志1部、专业志（分志）1部、村志2部、《绿春年鉴》5卷。

二、预算单位基本情况

2019年，绿春县地方志办公室编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年，绿春县地方志办公室财务总收入108.52万元，其中：一般公共预算财政拨款108.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少13.17万元，主要增减变动原因是减少修志经费。

（二）财政拨款收入情况

2019年，绿春县地方志办公室财政拨款收入108.52万元，其中:本年收入108.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.52万元（本级财力108.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少13.17万元，主要增减变动原因是减少修志经费。

四、预算单位支出情况

2019年，绿春县地方志办公室预算总支出108.52万元。财政拨款安排支出 108.52万元，其中，基本支出108.52万元，项目支出0万元。与上年对比减少13.17万元，主要增减变动原因是减少修志经费。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）03（款）01(项）2019年预算数为94.02万元，较2018年执行数增减13.17万元，主要是压缩修志经费支出。

2、208（类）05（款）05(项）2019年预算数为14.50万元，较2018年执行数增减4.48万元，主要是机关事业单位基本医疗保险缴费支出增减。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年，绿春县地方志办公室财政拨款支出108.52万元。其中：工资福利支出93.06万元，商品和服务支出15.46万元，资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年，绿春县地方志办公室预算总收入108.52万元。其中，本级财力安排收入108.52万元。与上年相比增减少13.17万元，主要是压缩修志经费支出。 其中，基本支出108.52万元，项目支出0万元。与上年相比增减少13.17万元，主要是压缩修志经费支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年，绿春县地方志办公室修志、编鉴经费预算8万元，与上年同期16万元减少8万元，主要是压缩了修志经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年，绿春县地方志办公室减少预算修志经费支出8万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年，绿春县地方志办公室财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年，绿春县地方志办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年，绿春县地方志办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2019年，绿春县地方志办公室公务接待费预算数1万元，比2018年预算增加/减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年，绿春县地方志办公室政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县地方志办公室国有资产总额14.36万元，其中：流动资产6.26万元，固定资产8.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 绿春县地方志办公室2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

无

九、社会保险基金支出