绿春县扶贫办2019年部门预算公开

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绿春县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算

绿春县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开目录

第一部分绿春县扶贫办2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县扶贫办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分绿春县扶贫办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 1、宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟定全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 2、会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3、组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请绿春县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4、负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

5、宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

6、承担绿春县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县扶贫办下设7个股室1个中心，分别为综合股、项目管理股、信贷扶贫开发股、社会帮扶与沪滇合作股、易地扶贫开发股、督查与规划股、山区开发股及绿春县扶贫开发技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强项目带动工作。积极按照脱贫攻坚项目库建设工作方案，重点推进贫困村水、电、路、讯、公厕、垃圾池、活动场地等基本公共服务设施建设，从根本上解决群众行路难、运输难、灌溉难、饮水难、通讯难、活动难等问题，为贫困村发展创造有利条件，真正做到因村、因户、因人确定项目，全面打响贫困村基础设施建设脱贫攻坚战。

2.助力投入保障工作。按照省州关于整合涉农资金的要求，以精准扶贫为引领，积极配合县财政部门，以重点项目为主导，制定明晰统筹资金的来源渠道、使用平台、资金额度、内容进度、责任单位等，做到内容明确具体、资金流向清楚、责任分工明确。建立“以中央、省州财政切块资金为主体、引导金融和社会资金参与”的资金整合机制，合力推动精准脱贫。

3.抓好动态监测工作。以年内动态调整后的7181户30128人为重点，强化精准识别、部门比对、数据录入、动态监测、数据清洗等工作，做到纸质信息、系统信息、家庭实情“三个一致”，做到群众认账，逐户销号。

4.强化信贷投放工作。高度重视信贷扶贫资金在扶持贫困群众发展产业、促进产业结构调整中的重要作用，2019年信贷资金投放提高增量，为贫困群众发展产业、增收脱贫服务。

5.做好社会扶贫工作。积极动员社会力量参与脱贫攻坚，落实挂钩单位定点扶贫责任，认真组织实施好东西部扶贫协作帮扶项目，完成各项建设任务，确保项目质量。加强向中央定点扶贫单位重庆大学的请示汇报，争取更大的支持，齐心协力实施好脱贫攻坚工作。

6.开展日常业务工作。按照县委县政府的工作安排，统筹推进各项业务工作，提高部门的工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 8人，事业编制9人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年绿春县扶贫办财务总收入 290.10万元，其中：一般公共预算财政拨款290.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少6.07万元，减少的原因主要是：养老保险基数调整，2019年预算数不含南部六县生活补助款。

（二）财政拨款收入情况

2019年绿春县扶贫办财政拨款收入 290.10万元，其中:本年收入290.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.10万元（本级财力290.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少6.07万元，减少的主要原因是：养老保险基数调整，2019年预算数不含南部六县生活补助款。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年绿春县扶贫办预算总支出 290.10万元。财政拨款安排支出 290.10万元，其中，基本支出290.10万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.07万元，减少的原因主要是：养老保险基数调整及2019年预算数不含南部六县生活补助款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）01(项）支出16.16万元，与去年相持平；

2、208（类）05（款）05(项）支出30.12万元，与去年相比减少6.34万元，减少的原因是：养老保险基数调整；

3、208（类）05（款）06项）支出12.05万元，与去年相比减少2.53万元，减少的原因是：养老保险基数调整；

4、213（类）05（款）01(项）支出231.77万元，与去年相比增加2.8万元，增加的原因是：2018年10月新招录一名事业人员。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

1、工资福利支出258.46万元，主要包括：基本工资74.93万元，与上年相比增加5.09万元，增加的主要原因是：2018年10月新招录一名事业人员；津贴补贴96.24万元，与上年相比增加1.96万元，增加的主要原因是:2018年10月新招录一名事业人员；奖金6.24万元，与上年相比增加0.42万元，增加的主要原因是:2018年10月新招录一名事业人员；其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.81万元，与上年相比增加2.64万元，增加的主要原因是:2018年10月新招录一名事业人员；机关事业单位基本养老保险缴费30.12万元、与上年相比减少6.34万元，减少的原因是养老保险基数调整；职业年金缴费12.05万元，与上年相比减少2.53万元，减少的原因是养老保险基数调整；住房公积金18.07万元，与上年相比减少3.81万元，减少的原因是：住房公积金基数调整；其他工资福利支出0万元。

2、商品和服务支出14.6万元，主要包括：办公费4.4万元、其他交通费用10.2万元。

3、对个人和家庭的补助17.04万元，主要包括：退休费15.96万元、生活补助1.08万元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年绿春县扶贫办无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年绿春县扶贫办预算总收入290.10万元。其中，本级财力安排收入290.10万元。与上年相比减少6.07万元，减少的原因主要是：养老保险基数调整，2019年预算数不含南部六县生活补助款。

2019年绿春县扶贫办预算总支出 290.10万元。本级财力安排支出 290.10万元，其中，基本支出290.10万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.07万元，减少的原因主要是：养老保险基数调整，2019年预算数不含南部六县生活补助款。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年绿春县扶贫办预算总收入290.10万元，与上年相比减少6.07万元，减少的原因主要是：养老保险基数调整，2019年预算数不含南部六县生活补助款。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年绿春县扶贫办基本支出预算数为290.10万元，与上年相比减少6.07万元，减少的原因主要是：养老保险基数调整，2019年预算数不含南部六县生活补助款。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年绿春县扶贫办项目支出预算无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县扶贫办2019年财政拨款“三公”经费预算总额26.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.79万元，公务接待费支出2.3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.81万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县扶贫办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县扶贫办公务用车购置及运行维护费预算数23.79万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：XX；运行维护费23.79万元，比2018年预算减少0.81万元，增减变动主要原因分析：坚持厉行节约，主要用于保障绿春县扶贫办领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县扶贫办公务接待费预算数2.3万元，比2018年预算增加/减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

2019年绿春县扶贫办无其他公开信息。

（一）机关运行经费安排

绿春县扶贫办2019年机关运行经费财政拨款预算14.6万元，主要用于商品和服务支出。较2018年预算执行数14.4万元增加0.2万元，增减变动主要原因：2018年新招录一名事业人员，人头经费预算数增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县扶贫办国有资产总额0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县扶贫办2019年年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县扶贫办2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

无

第二部分绿春县扶贫办2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

2. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3. 机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

绿春县人民政府扶贫开发办公室

2019年03月14日

监督索引号53253100132800111