县委办2019年部门预算公开说明

监督索引号53253100120100000

县委办部门（单位）

2019年部门预算

县委办部门2019年预算公开

目录

第一部分县委办部门2019年部门预算编制说明

第二部分县委办部门2019年部门预算表

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、2019年部门本级项目支出绩效目标表

11、2019年部门转移支付绩效目标表

12、2019年部门政府采购情况表

13、2019年部门政府购买服务情况表

14、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分县委办部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

（二）机构设置情况

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政科、政研室、绿春县关心下一代工作委员会9个职能科室。统一社会信用代码115325310152090340。无增减变动。人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据绿机编[2014]18号文件，2017年编制人数32人；其中:（1）行政编制25人，工勤编制7人。（2）上年末人数29人，年末在职实有人数30人，其中：行政编制24人，工勤编制6人，退休人员14人。（3 ）半供养人员2人。（4）年末实有汽车2辆。

重点工作概述

负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共28个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

绿春县委办2019年部门财务总收入 480.95万元，其中：一般公共预算财政拨款480.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转55.34万元。与上年相比增减变动情况主要增减变动原因分析2019年机关商品和服务支出为60.42万元，2018年为78.58万元，与上年对比为23%，2019机关工资福利支出375.60万元，2018年为401.64万元，与上年对比为6%，2019年对个人和家庭的补助44.93万元，2018年为47.33万元，与上年对比为5%

其中：机关工资福利支出375.60万元，占总支出的78%；机关商品和服务支出60.42万元，占总支出的13%；对个人和家庭的补助44.93万元，占总支出的9%

……

（二）财政拨款收入情况

绿春县委办2019年部门财政拨款收入536.29万元，其中:本年收入480.95万元，上年结转55.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.95万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：

工资福利支出375.60万元，主要包括：345.60万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出60.42万元，主要包括：60.42万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助44.93万元，主要包括：44.93万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

绿春县委办2019年部门预算总支出 480.95万元。财政拨款安排支出480.95万元，其中，基本支出480.95万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况……

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101（款）2019年预算数为352.35万元，2013101（款）2018年预算数为360.31万元,较2018年执行数减少7.96万元，主要是 办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少。2019年2013102（款）为27万元，2018年2013102为46.50万元,较2017年执行数减少19.5万元，主要是办公费，公务接待费，其他交通费用等支出减少，2019年2080501（款）支出42.02万元,2018年2080501款支出42.02万元,退休人员不变。2019年2080505款收入42.56万元，2080505（款）支出56.23万元，主要是2019年正职人员减少。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出480.95万元，项目支出0万元）。2013101（款）2019年预算数为352.35万元，2013101（款）2018年预算数为360.31万元,较2018年执行数减少7.96万元，主要是 办公费 公务接待费 其他交通费用等支出减少。2019年2013102（款）为27万元，2018年2013102为46.50万元,较2017年执行数减少19.5万元，主要是办公费，公务接待费，其他交通费用等支出减少，2019年2080501（款）支出42.02万元,2018年2080501款支出42.02万元,退休人员不变。2019年2080505款收入42.56万元，2080505（款）支出56.23万元，主要是2019年正职人员减少。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

绿春县委办2019年部门预算总收入480.95万元。其中，本级财力安排收入480.95万元，2019年机关商品和服务支出为60.42万元，2018年为78.58万元，与上年对比为23%，2019机关工资福利支出375.60万元，2018年为401.64万元，与上年对比为6%，2019年对个人和家庭的补助44.93万元，2018年为47.33万元，与上年对比为5%

其中：机关工资福利支出375.60万元，占总支出的78%；机关商品和服务支出60.42万元，占总支出的13%；对个人和家庭的补助44.93万元，占总支出的9%

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

主要是 办公费、公务接待费 其他交通费用等支出减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

主要是 办公费、公务接待费 其他交通费用等支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县委办部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40.16万元，公务接待费支出23.84万元。

20019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.98万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县委办部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数40.16万元。其中：购置费0万元，运行维护费40.16万元，比2018年预算减少0.94万元，增减变动主要原因分析：用车次数减少，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县委办公务接待费预算数23.84万元，比2018年预算增加/减少0.74万元，增减变动主要原因分析：严格遵守中央八项规定，尽量减少公务接待费。。

部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

第二部分 绿春县委办2019年部门预算表

（附件14张表）

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、2019年部门本级项目支出绩效目标表

11、2019年部门转移支付绩效目标表

12、2019年部门政府采购情况表

13、2019年部门政府购买服务情况表

14、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三．部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）

3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

四 ．“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六．部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

七．国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

中共绿春县委办公室

2019年3月14日

监督索引号53253100120100111