绿春县纪委2019年部门预算编制说明

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绿春县纪委2019年部门预算

绿春县部门2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县纪委2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县纪委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县纪委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共绿春县纪律检查委员会与绿春县监察委合署办公，实行两个牌子、一套人马，履行纪检、监察双重职能。

1.维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委抓党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各部门和各乡（镇）政府及其工作人员执行国家法律、法规、政策、国民经济和社会发展计划和县政府颁发的决议和命令的情况。

2.负责检查并处理县委、县政府，各机关、部门以及各乡（镇）党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉。

3.负责调查和处理县政府各部门和各乡（镇）政府工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，受理监察对象及其不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

4.负责制定我县党风党纪政纪教育规划和作出关于维护党纪的决定，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

5.负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究，结合本县实际，提出贯彻上级制定的党纪条规和政策规定的实施意见。

6.会同有关部门抓好党风廉政工作。

7.会同县直机关部门以及各乡（镇）党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审查各乡（镇）纪委领导班子和县直纪检监察机构领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

8.依法行政，建立健全执法责任制；服务基层，做好联系点工作。

9.承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设十二部室，十个纪检监察组和五个巡察办组，分别是：办公室、组织部、宣传部、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、驻县委机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农科局纪检监察组、驻县交通局纪检监察组，县委巡察办公室，第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

（三）重点工作概述

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚定不移把全面从严治党引向深入。

二是锲而不舍落实中央八项规定精神，持续巩固正风肃纪成果。开展贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”为内容的明察暗访6次，共发现问题4个，给予党纪处分1人，问责1人，提醒谈话6人，点名道姓通报曝光2件2人；主动上交礼品1份、“红包”1个，上交金额11000元；共有20名科级以上领导干部报备了婚丧喜庆事宜报告表。

二是扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，注重靶向发力，精准开展监督执纪问责。全县共纠正和查处扶贫领域问题132个，处理责任人287人（其中：批评教育251人，组织调整或者组织处理2人，问责11人，给予党纪政务处分23人）。在全县通报曝光扶贫领域违规违纪问题典型案例5期12起19人。全县纪检监察组织共收到涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索7件（其中：办结2件，给予党纪处分4人，正在办理2件，移送县扫黑办1件，2件属非监察对象）。纠正环境保护领域不正之风1件，问责干部3人；办理中央环境保护督查组督办、交办件3件，已办结3件，提醒谈话7人。

四是强化宣传贯彻落实新修订《条例》，积极践行监督执纪“四种形态”，让纪律“带电”，让监督“长牙”。大力践行监督执纪问责“四种形态”，切实体现了常态、大多数、少数和极少数的效果。运用监督执纪“四种形态”处理100人次，同比增长29.4%。其中，第一种形态56人，占56%，同比增长154.4%；第二种形态35人，占35%，同比增长75%；第三种形态4人, 占4%，同比下降80.9%；第四种形态5人，占5%，同比下降64.3%。坚持强高压、长震慑、全覆盖，坚决减少腐败存量、遏制腐败增量。共受理信访举报件87件（次），处置问题线索73件（其中扶贫领域问题线索43件），同比增长21.9%。初步核实54件（次）；谈话函询29件（次）；予以了结36件（次）。立案43件，结案40件48人。给予党纪处分45人（其中：开除党籍8人，留党察看1人，撤销党内职务2人，党内严重警告处分18人，党内警告处分16人）。给予政务处分7人（其中：开除公职1人，政务撤职2人，政务降级2人，政务警告2人）。

五是提高政治站位，稳步推进国家监察体制改革试点工作。2018年1月12日监察委挂牌成立，根据省、州纪委监委指定，对1名人员采取留置调查措施。

六是聚焦政治巡察，彰显巡察利剑作用。2018年共开展了3轮常规巡察，其中，第五轮、第六轮巡察已结束，第七轮巡察工作正在开展。对16个县级单位进行了巡察，共发现各类问题252个，移交问题线索13件，已办结5件，其中，了结1件，问责4人，提醒谈话2人。

二、预算单位基本情况

绿春县纪委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 29人，工勤人员编制4人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1061.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1061.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少7.79万元，减幅0.73%。减少的原因主要是压缩年初预算的工作经费所致。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1061.36万元，其中:本年收入1061.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1061.36万元（本级财力1061.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少7.79万元，减幅0.73%。减少的原因主要是压缩年初预算的工作经费所致。

1. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出1061.36万元。财政拨款安排支出 1061.36万元，其中，基本支出1049.86万元，项目支出11.5万元。与上年相比增减变动情况……

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101行政运行财政拨款安排支出为901.16万元，主要用于在职人员工资及保机关正常运转。与上年相比增加35.46万元，增幅4.09%。增加的原因主要为在职人调整基本工资和人员增加所公务经费增加所致。

2011102一般行政管理事务财政拨款安排支出为11.5万元，主要用于专项工作经费安排。与上年相比减少11.5万元，减幅50%。减少的原因主要为在职人调整基本工资后压缩专项工作补助经费弥补所致。

2080501归口管理的行政单位离退休财政拨款安排支出为16.71万元，主要用于退休人员统筹工资补助和退休人员公务用费。与上年相比增加3.34万元，增幅24.98%。增加的原因主要为在退休人员增加一名所致。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款安排支出为93.92万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。与上年相比减少25.07万元，减幅21.068%。减少的原因主要为缴费基数调低所致。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款安排支出为37.57万元，主要用于在职人员缴纳职业年金缴费支出。与上年相比减少10.03万元，减幅21.07%。减少的原因主要为缴费基数调低所致。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出为843.09万元，与上年相比减少6.53万元，减幅0.77%。其中：30101基本工资支出219.36万元，30102津贴补贴417.61万元，30103奖金支出18.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出93.92万元，30109职业年缴费支出37.57万元，30113住房公积金缴费56.35万元。

302商品和服务支出为200.99万元，与上年相比增加5.85万元，同比增幅3%。其中：30201办公费143.45万元，30239其他交通费（公务交通补贴）57.54万元。

30303对个人和家庭的补助支出为17.28万元，与上年相比减少7.11万元，同比减幅29.15%，减少的原因主要是退休人员的工资纳入机关事业养老保险管理。其中：30302退休费15.96万元，30305生活补助1.32万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我机关无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

2019年我机关无与中央、省配套事项说明

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年我机关无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2019年我机关无政府采购预算支出情况

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1061.36万元。其中，本级财力安排收入1061.36万元。与上年相比减少7.79万元，减幅0.73%。减少的原因主要是压缩年初预算的工作经费所致。

2019年部门预算总支出1061.36万元。本级财力安排支出 1061.36万元，其中，基本支出1049.86万元，项目支出11.50万元。与上年相比基本支出增加3.71万元，增幅0.35%。变动的原因主要为在职人员调整基本工资和人员增加；项目支出与上年相比减少11.5万元，减幅50%，减少的主要原因为人员工资增加，压缩项目经费弥补所致。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算为1061.36万元，与上年相比减少7.79万元，减幅0.73%，减幅的原因主要为压缩了专项工作经费和机关事业单位基本养老保险缴费基数和职业年金所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出与上年相比增加3.71万元，增幅0.35%。变动的原因主要为在职人员调整基本工资和人员增加；

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出与上年相比减少11.5万元，减幅50%，减少的主要原因为人员工资增加，压缩项目经费弥补所致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县纪委2019年财政拨款“三公”经费预算总额61.81万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.95万元，公务接待费支出37.87万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.92万元，减少的主要原因是：积极开展厉行节约各项政策措施。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县纪委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县纪委公务用车购置及运行维护费预算数23.95万元。其中：购置费0万元，与2018年预算0万元持平，无增减；运行维护费23.95万元，比2018年预算减少0.74万元，减幅3%。变动主要原因分析：公务用车制度改革后压缩经费支出，主要用于保障执纪审查调查、贯彻落实党风廉政建设责任相关日常检查及考核等和精准扶贫工作调查走访等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县纪委公务接待费预算数37.87万元，比2018年预算减少1.17万元，减幅3%，减少变动主要原因：积极开展厉行节约各项政策措施。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县纪委2019年无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县纪委2019年机关运行经费财政拨款预算200.99万元，主要用于日常办公办案运转。与上年相比增加5.85万元，增幅3%，增幅的主要原因为机关人员增加。

（二）国有资产占用情况

我机关2019年无国有资产占用情况

（三）本部门预算绩效情况说明

我机关2019年无部门预算绩效情况说明

（四）项目支出绩效目标（州级）

我机关2019年无项目支出绩效目标情况

（五）州对下转移支付绩效目标表

我机关2019年无州对下转移支付绩效目标情况说明

第二部分 绿春县纪委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53253100122200111