绿春县机关工委2019年部门预算公开

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绿春县直机关党委2019年预算公开

绿春县直机关党委部门2019年预算公开

目录

1. 绿春县直机关党委部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 绿春县直机关党委委部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县直机关党委部门2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

绿春县直机关党委工作职能是：贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署，查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为；提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施，指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育，做好发展新党员工作，及时向县委、县政府党组报告党的建设情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，抓好领导班子思想作风建设。指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。指导县直机关党组织搞好换届改选工作，并对党总支（支部）书记、副书记的人选做好考核工作；健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度，指导各党总支（支部）抓好党风和廉政建设；负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况，负责县级以上（含县级）人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作，组织安排县委、县政府重要督查活动。

二、机构设置情况

2019我委部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。县编办给我部门的编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有7人，其中：行政人员4人，事业人员2人，机关工勤人员1人，；部门退休和财政全供养4人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，移交绿春县机关事务局平台。

三、重点工作概述

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2019年部门预算的通知》精神，我委本着以全面贯彻党的十九届三中全会，省委十届五次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2019年度部门预算。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 93.1万元，其中：一般公共预算财政拨款93.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况.

（二）财政拨款收入情况

绿春县直机关党委2019年财政拨款收支总预算93.10万元。

财政拨款预算总收入为93.10万元，其中：上级补助收入0万元；本级财政预算收入93.10万元；财政拨款预算总收入与上年对比减少22.6万元，预算减少的主要原因是：工资预算减少，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出减少。

支出为93.10元，其中：工资和福利支出74.48万元；商品和服务支出11.76万元；对个人和家庭的补助6.86元；支出与上年对比减少22.6万元，支出支出的主要原因是：工资预算减少，个人所得税、机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出减少。

五、预算单位支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

绿春县机关工委2019年一般公共预算财政拨款支出93.1万元，比2018年执行数减少22.6万元，其中基本支出93.1万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2013101款 2019年预算数为81.09万元，较2018年执行数减少16.44万元，主要是工资和福利支出支出减少。

2.2080505款2019年预算数为8.85万元，较2018年执行数减少4.4万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.2080506款 2019年预算数为3.43万元，较2018年执行数减少1.85万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

六、州对下专项转移支付情况

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金1.6万元。其中：支出类型台式电脑，数量3，金额1.6，政府采购方式单位直接采购，资金来源为：工作经费中支出。

八、预算收支增减变化情况说明

绿春县直机关党委2019年财政拨款收支总预算93.10万元。

财政拨款预算总收入为93.10万元，其中：上级补助收入0万元；本级财政预算收入93.10万元；财政拨款预算总收入与上年对比减少22.6万元，预算减少的主要原因是：工资预算减少，机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出减少。

支出为93.10元，其中：工资和福利支出74.48万元；商品和服务支出11.76万元；对个人和家庭的补助6.86元；支出与上年对比减少22.6万元，支出支出的主要原因是：工资预算减少，个人所得税、机关事业单位养老保险、职业年金缴费的支出减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县直机关党委2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，公务接待费支出7.87万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.35万元，减少的主要原因是：2018年三公经费未做预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县直机关党委2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2018年增加/减少0万元。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

绿春县直机关党委2019购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2019年增加/减少0万元；运行维护费3.42万元，比2019年预算增加3.42万元，增加变动主要原因分析，主要用于保障机关党建工作和扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

绿春县直机关党委2019年预算共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支7.87万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算减少0.24万元，无增减变动情况。

十、部门政府购买服务情况说明

无

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县直机关党委2019年机关运行经费财政拨款预算3.42万元，主要用于公务用车运行费。与上年相比减少0.11万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县直机关党委国有资产总额11.15万元，其中：流动资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

第二部分 绿春县直机关党委部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县直机关党委没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100128600111