绿春县红十字会2019年部门预算编制说明

监督索引号53253100476100000

绿春县红十字会

2019年部门预算

绿春县红十字会2019年预算公开目录

第一部分绿春县红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分绿春县红十字会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。县红十字会工作职能，依照宪法、法律的规定，履行红十字工作职责和法律监督。

（1）每年召开一次理事会议，听取“各单位理事”及其职能部门的工作报告汇报；

（2）组织州、县红会代表组成人员进行视察；

（3）进行执法检查、工作检查；

（4）专题调查；

（5）组织会员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

（7）组织代表培训。

（二）机构设置情况

机构情况:单位机构数1个，行政编制人数4人（其中：公务员编制3人，工勤人员编制1人），车辆编制0辆，年末实有0辆。

人员情况:上年末人数4人，年末在职实有人数4人（行政人员3人、工勤人员1人），变动原因：

（三）重点工作概述

（一）召开县红十字会第一届第三次理事会议，确定我县2019年红十字会工作发展目标任务。

（二）依法行使监督职权。

1.加强红十字工作职能，促进全县国民经济的良好运行。

2.积极开展专项工作监督，助力各项工作的顺利推进。

3.加强法律监督，推进宪法和法律法规的有效实施。

4.加强对红十字各级部门工作和组成人员的监督。

5.积极通过代表视察、专项检查等方式开展监督，促进相关工作的开展。

（6）拟订红十字事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（7）拟订红十字发展规划和红十字政策并组织实施，建立统一规范的红十字资源市场。指导和监督对红十字下属机构的管理，负责对红十字资源市场进行监督检查。

（8）负责促进红十字工作，拟订统筹城乡的红十字发展规划和政策并组织实施。完善红十字服务体系，建立红十字制度，完善红十字会业务培训制度。牵头拟订红十字政策及实施办法，会同有关部门拟订红十字实用人才培养和激励政策。

（9）统筹建立覆盖城乡的红十字体系。贯彻执行红十字会章程城乡红十字会工作职责等相关政策。

（10）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（11）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（12）根据相关政策法规红十字制度改革，会同有关部门拟订红十字人员管理相关政策并组织实施；执行专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（三）依法行使行使重大事项讨论决定权。

1.坚持和完善县红十字工作的职责与职能，促进依法决策、民主决策、科学决策。

（四）认真行使红十字义务。

（五）充分发挥我会代表的主体作用。

1.落实代表联系制度。

2.抓好代表培训工作。

3.抓好代表建议办理工作。

4.保障和服务好代表履职。

5.加强代表平台建设。

（六）认真做好全县的红十字工作。

（七）加强自身建设。

（八）2019年，绿春县红十字会按照县委、县政府和州局的工作部署，紧紧围绕“一城五区”战略目标，坚持“人才优先，民生为本”工作主线，着力在打牢基础、健全制度、转变作风上下功夫，努力实现更加充分的红十字及更加有效的劳动维权，统筹推进人社工作新发展，为推进绿春经济社会更好更快发展作出具体的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人(含行政工勤编制1人)，事业编制0人。在职实有4人(含工勤人员6人)，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人(遗属补助0人、临时工0人)，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入56.22万元，其中：一般公共预算财政拨款56.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年65.53万元相比减少9.31万元16.60%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入56.22万元，其中:本年收入56.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年969.11万元相比减少9.31万元16.60%%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出56.22万元。财政拨款安排支出 56.22万元，其中，基本支出56.22万元，项目支出0万元。与上年969.11万元相比减少9.31万元16.60%%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）06（款）01(项）2019年预算数为56.22万元，较2018年执行数60.22万元减少4万元，主要是工资调整支出增加，县财政预算数减少。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出56.22万元，项目支出0万元）。与上年65.53万元相比减少9.31万元16.60%%。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入56.22万元，其中:本年收入56.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年65.53万元相比减少9.31万元16.60%%。

2019年部门预算总支出 56.22万元。财政拨款安排支出 56.22万元，其中，基本支出56.22万元，项目支出0万元。与上年65.53万元相比减少9.31万元16.60%%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

本单位收入增减变化的原因主要是在职、离退休人员工资调整及本单位专委会增加和州、县、乡人大代表活动的开展精减压缩、工资、缴费基数政策及人员减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本单位支出增减变化的原因主要是在职工资调整及本单位和州、县、乡红十字会代表活动的开展精减压缩、工资、缴费基数政策及人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：本单位公务用车也全部划拨绿春县县级机关公务用车保障中心，减少公务用车运行费开支。

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平；运行维护费0万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：本单位公务用车也全部划拨绿春县县级机关公务用车保障中心，减少公务用车运行费开支。

（三）公务接待费

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室公务接待费预算数4万元，比2019年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年绿春县人民代表大会常务委员会办公室政府购买服务0项，预算总额0万元，

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

2019年绿春县红十字会机关运行经费财政拨款预算4万元，主要用于本单位办公运转。与上年52万元相比减少1万元，变动的主要原因是州、县、乡红十字会代表活动的开展精减压缩。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室国有资产总额12.23万元，其中：流动资产4.66万元，固定资产7.57万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

2019年绿春红十字会州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

2019年绿春县红十字会州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县人民代表大会常务委员会办公室2019年

部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

无

监督索引号53253100476100111