绿春县住建局2019年部门预算

绿春县住房和城乡建设局部门

2019年部门预算

绿春县住房和城乡建设局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻国家建设的法律、法规和政策；

2、负责城市规划、村镇规划、城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；

3、负责对建筑产品质量的认证工作，监督各类工程建设标准定额的实施，综合管理和指导全县建设工程造价工作；

4、综合管理和指导全县建筑活动，规范建筑市场；

5、指导城市和村镇建设管理，指导、管理全县城市供水、园林绿化、市容市貌工作，负责全县住宅和房地产业管理；

6、负责《中华人民共和国人民防空法》的组织实施和监督检查；

7、贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策；

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县住房和城乡建设局内设办公室、定额站、建设股、质监站、环卫站、路灯队、绿化队、安监股、建管股、保障房管理中心、村镇股、房管股、招标办、法规股、规划股、人防办、人防指挥中心、监察大队18个职能股室。

（三）重点工作概述

2018年，累计投入城乡建设资金41333.97万元，其中：完成城市基础设施建设投资12445.37万元，农村危房改造投资23521万元，城镇棚户区改造建设项目投资5367.6万元。完成综合房地产投资23639万元，完成目标任务的 118.2％;完成商品房销售20437平方米，完成目标任务的102.19％。建筑业产值全年目标任务为3.65亿元，完成建筑业产值3亿元，占年度任务数的82% 。完成固定资产投资任务51634万元，完成率达43% 。完成招商引资投资任务12000万元，完成率达30% 。

（一）脱贫攻坚农村危房改造工程。2018年11月29日再次核准统计全县C、D级危房存量10678户（原存量为11714户），其中：4类危房8785户，非4类危房1893户， C级3682户、D级6675户，无房321户。存量减少的主要原因是省厅四类系统重新锁定，部分非4类变成了4类。2018年初下达农村危房改造任务10589户，其中：4类重点7615户，非4类重点2974户；实际改造任务为9508户，其中：4类重点7615户，非4类重点1893户。截止11月30日，2018年任务开工9508户，开工率100%，竣工7646户，占年度任务数的80.42%，在建1862户；2019年计划改造剩余危房户1170户，并力争2019年6月底前实现全面清零。

（二）抓好城乡规划工作。编制完善《绿春县城控制性详细规划》《绿春县东部新城城市设计》《绿春县县域乡村建设规划》《三镇五乡总体规划修编》等。目前，正在开展《绿春县生态体系规划》编制工作，以及绿地系统专项规划、环卫系统专项规划的前期工作。

截止2018年12月11日，共办理建设工程选址意见书2件、建设用地规划许可证19件、建设工程规划许可证19件、乡村建设规划许可证5件。

（三）夯实市政基础设施建设项目。

1.续建项目。－ －绿春县城污水处理厂配套管网完善工程。新建管网总长18.987千米。总投资概算为3153.25万元。累计完成DN300-600mmPE波纹管铺设18.987公里，完成投资1435.89万元，累计完成投资3153.25万元。

－ －绿春县城市燃气管道项目。目前，正在推进诺玛阿美小区、园丁小区和加工厂片区等天然气主管和庭院管网铺设，计划铺设主管1678米，庭院管网铺设7807米，供应用户820户。申请立项绿春县大兴街6.5公里市政中压燃气管道工程项目。

－ －绿春县城区停车场项目。启动建设绿春县城东教育小区（牛洪段）综合停车场项目，推进绿春县园丁小区综合停车场边坡支护工程，已投入使用垃圾中转站旁立体停车场。目前，园丁小区综合停车场边坡支护工程已完成锚索施工7800米、喷浆护壁2100多平方米、喷浆挂网900平方米、旋挖桩:94棵、腰梁施工450米、微型钢管桩4500米 停车场土方开挖外运60000立方米。完成投资3739.48万元。

2.新建项目。－ －绿春县阿倮欧滨特色小镇。项目总投资173373万元，年度计划完成投资5000万元。目前，完成《绿春县中国哈尼城削峰填谷片区基础设施建设项目施工图设计》，正在开展绿春县阿倮欧滨特色小镇ppp项目社会资本合作谈判工作。

－ －绿春县阿倮欧滨森林公园（二期）。累计完成投资3190万元。一是西入口边坡支护及附属设施工程。其主要建设内容有边坡支护、绿化、西入口台阶、广场及管理用房等，投资1916.3万元。目前已完成边坡支护、入口台阶、浮雕墙、扶手护栏等建设内容，其余建设内容有序推进中，完成投资约1700万元。

二是迁徙之路建设项目。其主要建设内容有块石步道、公厕、休息亭、观景平台、路灯及相关附属配套设施，投资893.07万元，目前已完成块石步道铺设、公厕、文化亭、文化石、标识标牌、管线敷设等建设内容，完成投资约890万元。

三是百草园景点建设工程。其主要建设内容有百草园绿化景观、园路、花池、给排水、灯光亮化及相关附属设施，投资784.06万元。目前该项目已完成土方换填、绿化种植、管线敷设、景观小品、灯光亮化等工作，已完成投资约600万元。

－ －绿春县岩甲边境检查站勤务用房迁建项目工程。总投资1498.2万元，年度计划完成投资1498.2万元。目前,正在紧张施工中，完成形象工程进度80% 。累计完成投资1200万元。

－ －绿春县绿春隧道至云梯酒店景观道路建设项目。该项目建设内容-人行道工程。项目总投资2896万元，年度计划完成投资2000万元。完成了混凝土破碎运输283.92m3、混凝土拆除528.3 m3、土方挖运2977.69 m3、毛石挡墙993.39 m3，地下管线(雨水管，强电管，弱电管，给水管等地下管线)埋设400米，砌筑井67个，完成投资约1300万元。

3.前期项目。－ －绿春县县城供水改扩建工程。项目总投资4374.31万元，年度计划完成投资500万元。目前，可研、施工图设计已完成，正在施工八尺水库至水厂原水输水管网，已完成投资约200万元。

（四）抓好民生工程

－ －绿春县2018年城镇棚户区改造建设项目。该项目主要建设内容有完成上寨工人新村、落瓦、大兴寨、建安小区小新寨、西哈腊依、岔弄等6个片区棚户区改造1576户、建筑面积18.912万平方米、规划用地面积439亩，抓好片区内路网改造和绿化亮化美化工程。项目总投资11190万元，年度计划完成投资10000万元。到位资金7626万元。截止2018年10月30日，已完成改扩翻建756户，完成建设任务数的48%，累计完成投资5367.6万元。

－ －公租房分配入住情况。2007--2014年，公共租赁住房（包括廉租住房）建设任务2930套，实际建盖2969套。目前，已分配（入住）2627套。

一是2013年以前开工建设的项目。2013年以前开工的公共租赁住房建设任务2330套，实际建设2333套。完成分配（入住）2286套、未分配47套（二中2011年度40套，2012年度7套），分配入住率为建设任务数的98%。

二是2014年开工建设的项目。根据《2018年保障性安居工程工作目标责任书》要求“于2018年12月底前历年政府投资公租房分配比例不低于92%”。目前，2014年开工的公共租赁住房建设任务600套、实际建设636套；完成分配（入住）636套，其中：先租后售215套2002.3894万元12279.88平方米、租赁421套，分配入住率为建设任务数的106%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

绿春县住房和城乡建设局纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门实有人员编制41人，其中：行政编制11人，事业编制28人，工勤人员编制2名。在职实有人数58名（其中：机关在职17名；事业在职41名），其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人

绿春县实施机关事业单位养老保险制度改革后，2017年2月份起退休人员机关事业养老保险管理中心管理。为此，2018年年末没有离退休人员。

年末车辆编制3辆，实有车辆22辆（包括执法车、垃圾车、绿化车、路灯高空作业车等）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1160.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1160.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年1308.49万元相比减少了148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了城乡社区卫生环境费。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1160.49万元，其中:本年收入1160.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.49万元（本级财力1160.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1308.49万元相比减少了148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了城乡社区卫生环境费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1160.49万元。财政拨款安排支出1160.49万元，其中，基本支出1160.49万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出1308.49万元，与上年1308.49万元相比减少了148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了行政运行费和城乡社区卫生环境费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位在职人员工资、职业年金缴费、等支出，共支出1160.49万元。2018年部门预算总支出1308.49万元，本年与上年相比减少的148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了行政运行费和城乡社区卫生环境费。

208（类）05（款）01（项），归口管理的行政单位离退休66.55万元；

208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出80.35万元；

208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出32.14万元；

212（类）01（款）01（项），行政运行887.95万元；

212（类）01（款）02（项），一般行政管理事务13.5万元；

212（类）05（款）01（项），城乡社区环境卫生80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1160.49万元，项目支出0万元）。2018年部门预算总支出1308.49万元，本年与上年相比减少的148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助费。

工资福利支出670.24万元，其中：基本工资193.93万元，津贴补贴203.5万元，奖金16.16万元，绩效工资95.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.35万元，职业年金缴费32.14万元，住房公积金48.21万元。

商品和服务支出123.14万元，其中：办公费12.6万元，水费13.5万元，维修（护）费80万元，公务交通补贴17.04万元。

对个人和家庭的补助367.11万元，其中：退休费65.55万元， 生活补助301.56万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无中央与省配套的资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1160.49万元。其中，本级财力安排收入1160.49万元。2018年部门预算总支出1308.49万元，本年与上年相比减少的148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助费。

2019年部门预算总支出1160.49万元。本级财力安排支出1160.49万元，其中，基本支出1160.49万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出1308.49万元，本年与上年相比减少的148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助费。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出1160.49万元，2018年部门预算总支出1308.49万元，本年与上年相比减少的148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年度基本支出1160.49万元，2018年基本支出1308.49万元，2018年部门预算总支出1308.49万元，本年与上年相比减少的148万元，本年比上年收入减少的原因主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本年度无项目支出经费预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算总额38.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.8万元，公务接待费支出12.93万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.2万元，减少的主要原因是：公务接待费和公务且车运行维护费减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数25.8万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费25.8万元，比2018年预算减少0.8万元，减少变动主要原因分析：减少公务车维修费和燃油费，主要用于保障农危改造项目、棚户区改造等工程建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县住房和城乡建设局公务接待费预算数12.93万元，比2018年预算减少1.2万元，增减变动主要原因分析：严格执行公务接待标准。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县住房和城乡建设局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款预算38.73万元，主要用于公务接待费和公务用车运行费，其中：公务接待费12.933万元，公务用车运行费25.8万元。2018年机关运行经费财政拨款预算39.93万元，与上年相比减少1.2万元，主要原因是减少公务接待费和公务用车运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县住房和城乡建设局国有资产总额368.16万元，其中：流动资产3,250.69万元.

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）州对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分绿春县住房和城乡建设局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（三）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（四）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（五）政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（六）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。