绿春县投资促进局2019年部门预算编制说明

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绿春县投资促进局部门2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县投资促进局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县投资促进局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、项目科、信息科、外资科和企业服务科5个科室。

（三）重点工作概述

2018年，我局紧紧围绕州政府年初下达的招商引资目标任务，以“三张牌”和“六大重点产业”为工作重点，不断创新招商思路、改进招商方式、强化精准招商、狠抓责任落实，努力提高招商引资工作实效。现将一年来招商引资工作开展情况总结如下：

1.全年各项目标任务完成情况

2018年，实施招商引资项目110个（其中：结转项目21个，年度新上报项目89个），协议总投资67.7278亿元，完成省外到位资金44.368亿元，完成任务数44亿元的100.84%，比去年同期增长7.8%。工业项目累计到位资金13.8亿元，完成任务数12亿元的115%。年内新增注册500万美元外资企业1户。完成总投资5000万元以上新开工项目为6个，占任务数6个的100%。完成总投资3000万元以上新签约项目13个，占任务数8个的162.5%。完成新开工总投资1亿元以上南部产业性标志项目3个。

2.领导抓招商引资工作情况

2018年，州级下达我县的领导抓招商任务，一是县级主要领导赴省外精准招商每人不少于2次，分管领导不少于4次；二是政府常务会研究招商引资不少于2次；三是主要领导亲自签约项目不少于2个，分管领导不少于2个。1-12月，县委、县政府主要领导和招商部门外出招商17次；2018年县政府常务会议共研究招商引资3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 72.58374万元，其中：一般公共预算财政拨款72.58374万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.9174万元。与上年相比减少9%，主要原因是招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 72.58374万元，其中:本年收入72.58374万元，上年结转12.9174万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.58374万元（本级财力72.58374万元，专项收入12万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少9%，主要原因是招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 72.58374万元。财政拨款安排支出 72.58374万元，其中，基本支出72.58374万元，项目支出0万元。与上年相比减少9%，主要原因是招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出 72.58374万元，其中一般公共服务支出62.2809万元，与上年相比减少10.71%；社会保障和就业支出10.3027万元，与上年相比增加2.9%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 72.58374万元，基本支出72.58374万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出58.66374万元，与上年相比增加14.57%；商品和服务支出13.2万元，与上年相比减少51.29%；对个人和家庭的补助0.72万元，与上年相比减少51.02%。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入72.58374万元。其中，本级财力安排收入72.58374万元，与上年相比减少9%，主要原因是招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

2019年部门预算总支出 72.58374万元。本级财力安排支出 72.58374万元，其中，基本支出72.58374万元，项目支出0万元，与上年相比减少9%，主要原因是：财政压缩经费，招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入72.58374万元，与上年相比减少9%，主要原因是：财政压缩经费，招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年，基本支出72.58374万元，与上年相比减少9%，主要原因是：财政压缩经费，招商引资专项经费较上年减少12.3万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年，项目支出0万元，与上年保持一致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县投资促进局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出1.2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是：2018年内，人员增加1人，公务费用相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县投资促进局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县投资促进局公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。其中：购置费0万元，与上年保持一致；运行维护费0.8万元，与上年保持一致，主要用于保障招商引资、脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县投资促进局公务接待费预算数1.2万元，比2018年预算增加0.2万元，2018年内，人员增加1人，公务费用相应增加。

九、部门政府购买服务情况说明

春县投资促进局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县投资促进局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2018年预算执行数减少/增加0万元，无增减变动，主要原因：绿春县招商局属于事业单位，无此项内容。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县投资促进局（单位）国有资产总额0万元。 （三）本部门预算绩效情况说明

绿春县投资促进局是贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作，2018年，州级下达我县的招商引资任务为：一是年内引进省外实际到位资金44亿元；二是年内实际利用外资200万美元；三是新增注册利用外资500万美元企业1户；四是总投资5000万元以上新开工项目个数6个；五是总投资3000万元以上新签约项目8个；六是工业项目省外到位资金12亿元；七是新开工2个总投资1亿元以上南部产业性标志项目。

为圆满完成2019年州级下达的各项目标任务，确保招商工作经费财务保障，科学合理地做好预算，使招商引资预算资金取发挥最大的成效。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县投资促进局属于县级单位，不涉及此项内容。

（五）州对下转移支付绩效目标表

春县投资促进局属于县级单位，不涉及此项内容。

第二部分 绿春县投资促进局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。 4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

6.绿春县招商局没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100647200111