绿春县信访局2019年部门预算编制说明

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绿春县信访局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县信访局2019年部门预算编制说明

第二部分 绿春县信访局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

信访工作是为人民群众排忧解难的工作，也是构建社会主义和谐社会的基础性工作。

一是负责宣传、落实党和国家信访政策。

二是负责群众来信和来访工作,做好人民群众思想稳定工作。

三是做好信访件的督办、催办、转办及答复工作。

四是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县信访局是县属行政单位，县政府工作部门，单位统一社会信用代码：11532531662619793Q。是独立编制、独立核算社团机构1个，内设6个股室：办公室、督办股、接访股、信访信息技术股、监察室、群众工作办公室。

（三）重点工作概述

2018年全县信访工作在县委县政府的坚强领导和上级业务部门的指导下，以十九大以及中央、省、州关于做好信访工作的相关指示精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，以事要解决为目标，紧紧围绕中央、省州县党委关于打赢脱贫攻坚战的重大战略部署，聚焦精准扶贫，服务攻坚，做好脱贫攻坚领域突出信访矛盾纠纷化解工作，从源头预防和减少各类社会矛盾问题发生，确保全县社会大局和谐稳定。在全县各级各部门通力协作和共同努力下，我县无发生大规模集体上访、因信访问题引发极端恶性事件和舆论负面炒作案件。主要抓好以下几方面的工作：

1. 加强政治理论学习。

2. 严格履行管党治党责任。

3. 党风廉政建设和反腐败斗争工作。

4. 加强党建工作。

5. 落实意识形态工作责任制。

6. 明确职责任务。

7. 加大政策宣传。

8. 全面排查摸底。

9. 加大信访案件化解工作。

10.做好精准扶贫工作。

11.开展扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入112.68万元，其中：一般公共预算财政拨款92.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20.29万元，上年结转13.69万元。与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入112.68万元，其中:本年收入112.68万元，上年结转13.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.39万元（本级财力92.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 112.68万元。财政拨款安排支出 112.68万元，其中，基本支出112.68万元，项目支出0万元。与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于信访工作的正常运转。与上年相比无变动情况。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县信访局2019年预算支出112.68万元（其中：基本支出112.68万元，项目支出0万元）。与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。

2010308款预算支出为92.39万元，占预算支出的81.99%；2080505款预算支出16.36万元，占预算支出的14.52%；2080506款预算支出3.93万元，占预算支出的3.49%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年绿春县信访局部门预算总收入112.68万元。其中，本级财力安排收入112.68万元。与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。

2019年绿春县信访局部门预算总支出112.68万元。本级财力安排支出112.68万元，其中，基本支出112.68万元，项目支出0万元。与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

绿春县信访局收入112.68与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。减少的原因是：财政压缩经费，减少专项工作经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

绿春县信访局收入112.68与上年相比减少12.6万元，减少10.06%。减少的原因是：财政压缩经费，减少专项工作经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县信访局2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加2万元，增加的主要原因是：2019年新增公务接待费2万元，2018年公务接待费没纳入预算，2018年的公务接待费都是在业务经费中列支的。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年绿春县信访局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年绿春县信访局公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无变化；运行维护费0.8万元，与2018年预算相比无变化，主要用于保障绿春县信访局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年绿春县信访局公务接待费预算数2万元，比2018年预算增加2万元，增加的主要原因是：2018年公务接待费没纳入预算，2019年公务接待费纳入预算。

九、部门政府购买服务情况说明

绿春县信访局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

绿春县信访局2019年机关运行经费财政拨款预算10.7万元，主要用于保障信访工作正常运转。与上年相比减少6.7万元，同比减少38.51%。主要原因是：财政压缩经费，减少专项工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县信访局国有资产总额0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

绿春县信访局将紧紧围绕县委县政府脱贫攻坚工作大局，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，继续打好信访矛盾攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定，奋力开创新时代信访工作新局面，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

为圆满完成信访工作的各项目标任务，确保信访工作在经费上有保障，科学合理地做好预算，使预算资金取发挥最大的成效。

（四）项目支出绩效目标（州级）

绿春县信访局属于县级单位，不涉及此项内容。

（五）州对下转移支付绩效目标表

绿春县信访局无州对下转移支付的项目。

第二部分 绿春县信访局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县信访局没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100143500111