绿春县牛孔镇人民政府2019年预算公开

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2019年部门预算

绿春县牛孔镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分牛孔镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分牛孔镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分牛孔镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县牛孔镇人民政府2019年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位共4个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县牛孔镇财政所；

3.事业单位5个，分别是绿春县牛孔镇农业综合服务中心、绿春县牛孔镇绿色产业服务中心、绿春县牛孔镇社会保障服务中心、绿春县牛孔镇文化广播电视服务中心、绿春县牛孔镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，是决战脱贫攻坚的关键之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，圆满完成了年初确定的各项目标任务，全镇经济社会各项事业发展稳步推进。

2018年，全镇预计实现农村经济总收入 31093.46 万元，同比增长 14 %；农村常住居民人均可支配收入 7905 元，同比增长15 %；粮食总产量 1467.5万公斤，人均有粮 399公斤；农村信用社存款余额达 17800万元，同比增长 14%；贷款余额达9700万元，同比增长 83 %；完成申报入库固定资产投资45500 万元，人口自然增长率控制在7‰以内。

一年来，主要抓了七个方面的工作：

1. 聚焦脱贫攻坚，减贫成效显著

——扶贫对象更加精准。按照“精准施策、提质增效”主题，紧紧围绕“两不愁、三保障”〔1〕标准，严格落实国务院扶贫办、省州县要求，认真抓好“三个落实”〔2〕工作，扎实开展建档立卡信息调整和补录及扶贫对象动态管理工作。识别不精准剔除34户137人，新识别纳入42户135人（其中10户未录入国办系统），阿谷、依期两个行政村如期预退出列，贫困户退出908户4183人。在2018年省级扶贫开发工作成效考核中未发现漏评、错评、错退现象。

——易地扶贫搬迁项目如期完成。一是抓实2016、2017年易地扶贫搬迁项目整改工作，围绕民房、公建、旧房拆除及产业发展同步规划同步实施，所有9个搬迁点搬得出稳得住，旧房拆除工作于2018年6月30日全面完成。二是超前谋划，倒排工期、压实责任，2018年下处边易地扶贫搬迁项目于2018年10月28日提前搬迁入住，目前正在开展旧房拆除工作。

——农村危房存量逐渐减量。紧紧抓住农村危房这个“牛鼻子”，加大农村危房改造政策宣传、底数排查、责任压实力度。根据农户家庭成员结构、致贫原因及收入情况编制一户一方案，2018年全年启动实施改造了全镇农村CD级危房存量2030户中的1618户，启动占比为79.7%，其中竣工1082户，在建536户；未动工412户（其中近期拆除重建 120户，政府帮建70 户，修缮加固 85 户）；兑付农户资金1460.6435万元。

——项目库信息数据趋于完善。紧扣“户户清”〔3〕、“村村清”要求，扎实开展项目库建设工作。形成了村级、镇级项目库，申报项目9大类，涉及总投资27866.07万元，2018年投资9707.41万元，2019年投资12810.2万元，2020年投资5348.46万元。2018年5个退出村基础设施建设临近收尾，正在进行项目初步验收，涉及总投资4223.37万元，全面启动实施2019年7个退出村基础设施建设工作。

1. 聚焦基础设施，夯实发展基础

——交通建设稳步推进。积极配合交通行业部门开展绿勐高速公路黄连山隧道出口进场道路的征地工作，实施牛波等17个村民小组进村道路硬化工程，投资18万元实施尼马生产路建设，投资149万元启动实施小牛孔至牛孔后山和作瑶至崩哈防火通道项目建设，加大对省道214牛孔段和13个进村公路养护力度，着力改善群众“行路难”的问题，形成了“镇通村、村通村、村通组”的路网结构，确保人民群众出行方便安全。

——水利设施逐渐完善。农村饮水安全设施不断巩固提升，实施石头寨等21个村民小组人畜饮水工程，启动实施牛孔镇机关净水处理厂及机关驻地行政单位、社区一组、二组、三组饮水管网改造工程，预计2019年雨季前完成并投入使用；扎实推进河长制工作，认真开展水域岸线管护、水污染防治和河道执法监管工作，制作镇级河长公示牌宣传栏25个，发放宣传单500余份。认真对违法采砂、违法排污、违法养殖、非法捕捞、违法耕种、违法侵占水域岸线等涉河违法活动巡查，逐渐增强群众绿水青山意识，河道治理成效显著。

——电网建设改造提升。积极与绿春供电局对接、协调，扎实开展农网改造、电网基建应急和易地扶贫搬迁配套电网建设。实现13个行政村通10KV（千伏）以上动力电，所辖自然村100%通380V动力电和广播电视，4G网络宽带覆盖至行政村、学校和卫生室。全镇电网基础设施建设步伐不断加快，电网结构不断优化，安全系数不断提高，人民群众获得感进一步提升。

1. 聚焦产业发展，拓宽增收渠道

始终以农业强、农村美、农民富为目标，突出资源优势，巩固提升传统产业，培植特色产业，创建有机农业，不断扩宽人民群众收入渠道，增强发展后劲。

——巩固传统产业。一是完成茶叶提质增效5091.3亩，覆盖建档立卡户836户3815人；新植茶叶300亩，覆盖建档立卡21户91人。二是八角提质增效1620亩，新植八角1500亩，覆盖建档立卡103户246人。三是发展河坝热区农业。完成蔬菜种植5800亩，西瓜109亩。四是养殖业实现创收。全年生猪存栏3.4万头、出栏3.95万头，大牲畜存栏1.1万余头，出栏0.26万头。

——培植特色产业。加快由“输血”式扶贫向“造血”式扶贫转变，以牛巩村委会茶叶专业合作社为中心的有机茶示范区、摸东老班章茶叶示范点等为代表的本地特色产业，成立绿春县复兴黑木耳种植专业合作社。新植黑木耳20亩，栽种菌包12.8万棒，覆盖建档立卡户199户851人。稻鱼鸭综合种养490.4亩、胡蜂养殖66窝，惠及4个村委会建档立卡50户。

——创新产业发展模式。以增加农民收入为核心，按照“民办、民管、民受益”的原则，加大扶贫资金投入，提高农民组织化程度，对每个贫困村以村委会为主体的村集体经济组织建立的农民专业合作社扶持5万元作为村集体经济发展启动资金。2018年共投入资金225.6万元股金，惠及13个村（居）委会1128户建档立卡户。

（四）聚焦人居环境整治，共创美丽宜居家园

始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，着力加强河流治理、路域违章建筑整治和农村人居环境卫生整治工作。启动实施投资423万元牛孔镇热解垃圾处理场工程；投入450万元完成90座公厕建设；投资107万元完成107个自然村107个垃圾池建设；投资457.8万元完成人畜分离1526间猪圈建设，聘用250名乡村保洁员。广大人民群众的环保意识明显增强，主动参与提升人居环境整治、农村人居环境逐渐“靓化”、农村家庭环境卫生逐渐干净整洁。

1. 聚焦人民幸福指数，民生福祉持续增进

——教育扶贫更加均衡。坚持教育优先发展，按照义务教育均衡发展考核评估验收标准，对标对表，认真开展牛孔中学扩建用地规划征地100亩；完成曼洛河坝小学扩建建设征地10亩。严格落实各类教育扶贫政策，2018年全镇共资助农村贫困学生342人，资助34.2万元；落实中职或高职学生265名的“雨露计划”补助金79.5万元，东西协作资助款5人次，共计2.5万元。同时，认真抓实“控辍保学”，不让一个学生因贫辍学。

——社会保障体系更加完善。认真抓好城乡居民医疗保险的收缴和报销工作及城乡居民养老保险的收缴和待遇发放工作。城乡居民医疗保险参保人数32619人，其中建档立卡户参保人数16200人，参保率100％；城乡居民养老保险参保人数14389人，参保率93％，其中建档立卡户参保人数11471人，参保率达100％。

——低保管理更加精准规范。依规依程序开展城乡低保动态调整工作，实现了分类施保、应保尽保、应退尽退的目标，全镇农村低保737户1048人，城镇低保30户69人。2018年累计发放城镇低保28.52万元。

——健康扶贫更加全面。全面实施健康扶贫“30条”措施，建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险、大病保险、民政救助、社会兜底“四重保障”全覆盖，9个贫困村卫生室投入使用。2018年完成家庭医生签约服务覆盖率达 17154人，占总人口数的47.3%，重点人群签约服务覆盖率达62%。

同时，认真抓好妇女儿童、保密、统战、民族宗教、关工委等各项事业，全面协调推进统计、档案、环保、防震减灾、防汛抗旱、森林防火、动物疫情防疫等各项工作。

1. 聚焦社会安全治理，安全指数持续提高

——紧抓维护社会和谐稳定。深化平安法治牛孔建设，扎实推进“七五”普法，坚持“保平安、促发展”的理念，深入推进综治信访矛盾化解，及时了解群众诉求，为民解决急事难事，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，不断提升群众安全感和满意度。

——矛盾纠纷排查调处成效更加明显。调解民事纠纷108件调处成功103件，调处成功率为95.3%，基层矛盾纠纷排查调处工作取得实效。

——扫黑除恶更加有力。以时不我待的责任感、紧迫感深入推进扫黑除恶专项斗争、缉枪治爆、禁毒防艾整治工作，强化宣传力度，全面排查线索，严厉打击涉黑涉恶人员，不断提高群众知晓率。发放“扫黑除恶”宣传资料共9000余份，喷涂宣传标语35条，悬挂横幅40条，破获1起涉黑涉恶案件。

——禁毒扶贫、防艾工作更加深入。坚持“治贫先治毒、扶贫先扫毒”的原则，采取治、扶、帮等手段，有效推进禁毒戒毒扶贫工作，摸清涉毒建档立卡贫困户150户152人，发放禁毒警示光碟50余张、毒品与艾滋病知识宣传单2000份、破获涉毒案件9起，抓获犯罪嫌疑人11名，收戒吸毒人员36名，缴获毒品海洛因630余克，鸦片可疑物9800余克，收缴毒资人民币2.1万元。

——安全生产更加稳定。扎实推进非煤矿山安全隐患排查整治、危险化学品经营行业管理、消防安全和环保隐患的检查排查等工作。发放宣传资料5000余份，开展各项隐患排查20次。积极查处车辆超员、超载、酒后驾驶、无牌无证等违法违规行为，交通险要地段增设交通安全提醒标志15处，交通安全管理水平有较大提高。

1. 聚焦履职效能提升，政府建设显著加强

坚持“从严治政，抓源治本”的原则，着力抓好自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益提升。全面学习贯彻党的十九大精神，坚决执行镇党委的决策部署，认真执行镇人大主席团的决定决议，自觉接受法律监督和工作监督。扎实开展“两学一做”〔4〕学习教育，持续整治“四风”〔5〕，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，加强干部队伍作风建设，深入贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费〔6〕支出，加强物资收发管理。着力推进法治政府建设，不断提高行政效能，努力建设为民、务实、清廉、高效的人民满意政府。

二、预算单位基本情况

纳入绿春县牛孔镇人民政府2019年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位共4个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县牛孔镇财政所；

3.事业单位5个，分别是绿春县牛孔镇农业综合服务中心、绿春县牛孔镇绿色产业服务中心、绿春县牛孔镇社会保障服务中心、绿春县牛孔镇文化广播电视服务中心、绿春县牛孔镇国土和村镇规划建设服务中心。

绿春县牛孔镇人民政府2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人、公管理事业人员3人），事业人员28人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,204.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1,204.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,204.88万元，其中:本年收入 1,204.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,204.88万元（本级财力 1,204.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款预算总收入与上年对比减少18.12万元，主要减少原因是人员调动或退休。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,204.88万元。财政拨款安排支出 1,204.88万元，其中，基本支出 1,204.88万元，项目支出0万元。按支出功能科目分类，“201类03款01项”支出643.68 万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出； “201类06款01项”支出33.47万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，“201类11款01项”支出26.84万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出，“201类31款01项”支出119.95万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出，“207类01款09项”支出25.13万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，“208类05款01项”支出54.94万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，“208类05款02项”支出2.75万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出，“208类05款05项”支出70.82万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，“208类05款06项”支出28.33万元，主要反映本单位职业年金缴费支出，“210类07款16项”支出1.56万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出，“213类01款04项”支出186.89万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，“213类02款04项”支出8.52万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类03款01项2019年预算数为643.68 万元，较2018年执行数增加31.9万元，主要是因为人员调动和退休。

2、201类06款01项2019年预算数为33.47万元，较2018年执行数减少3.53万元，主要是调整工资。

3、201类11款01项2019年预算数为26.84万元，较2018年执行数增加21.54万元，主要是调整工资。

4、201类31款01项2019年预算数为119.95 万元，较2018年执行数减少24.3万元，主要是人员增加。

5、207类01款09项2019年预算数为25.13万元，较2018年执行数减少2.74万元，主要是调整工资。

6、208类05款01项2019年预算数为54.94万元，较2018年执行数增加29.32万元，主要是人员增加。

7、208类05款02项2019年预算数为2.75万元，较2018年执行数增加1.41万元，主要是调整工资。

8、208类05款05项2019年预算数为70.82万元，较2018年执行数减少2.68万元，主要是调整养老保险基数。

9、208类05款06项2019年预算数为28.33万元，较2018年执行数增加28.33万元，主要是调整职业年金基数。

10、210类07款16项2019年预算数为1.56万元，较2018年执行数减少0.09万元，主要是调整工资。

11、213类01款04项预算数为186.89万元，较2018年执行数减少5.34万元，主要是调整工资。

12、213类02款04项预算数为8.52万元，较2018年执行数减少3.78万元，主要是调整工资。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

牛孔镇人民政府2019年财政拨款支出总计1,204.88万元。

政府预算支出1,204.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出774.19万元，机关商品和服务支出244.98万元，对个人和家庭的补助185.72万元。

部门预算支出1,204.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出774.19万元，商品和服务支出244.98万元，对个人和家庭的补助185.72万元。

五、市对下专项转移支付情况

牛孔镇人民政府2019年州对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

牛孔镇人民政府2019年政府采购预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,204.88万元。其中，本级财力安排收入1,204.88万元，与上年相比减少18.12万元。

2019年部门预算总支出 1,204.88万元。本级财力安排支出 1,204.88万元，其中，基本支出1,204.88万元，项目支出0万元。与上年相比减少18.12万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入1,204.88万元。其中，本级财力安排收入1,204.88万元，与上年相比减少18.12万元，主要原因是人员调动和退休。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 1,204.88万元。本级财力安排支出 1,204.88万元，其中，基本支出1,204.88万元，项目支出0万元。与上年相比减少18.12万元，主要原因是人员调动和退休。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

牛孔镇人民政府2019年年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出19万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7.56万元，减少的主要原因是：缩减公用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年牛孔镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年牛孔镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：；运行维护费3万元，比2018年预算减少16.83万元，增减变动主要原因分析：缩减公务经费支出，主要用于保障精准脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年牛孔镇人民政府公务接待费预算数19万元，比2018年预算增加9.26万元，增减变动主要原因是增加公用经费支出，主要用于接待精准脱贫攻坚工作产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

牛孔镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算244.98万元，主要用于机关日常运作经费。较2018年预算执行数242.48万元减少2.5万元，增减变动主要原因：缩减公用经费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牛孔镇人民政府国有资产总额2675.77万元，其中：流动资产2306.18万元，固定资产369.59万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

牛孔镇人民政府2019年本机预算项目共有0项。

（四）项目支出绩效目标（州级）

牛孔镇人民政府2019年州本级二级项目共有0项。

（五）州对下转移支付绩效目标表

牛孔镇人民政府2019年州对下二级项目共有0项。

第二部分牛孔镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十八、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

监督索引号53253100755400111