绿春县安监局2019年预算公开

监督索引号53253100634200000

绿春县安全生产监督管理局

2019年部门预算

绿春县安全生产监督管理局2019年预算公开

目录

第一部分 绿春县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分绿春县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 绿春县安监局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责提出安全生产和职业卫生监管政府规范性文件的建议，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

（二）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生安全监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生安全培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

（三）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

（四）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据绿春县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大、重大或特别重大生产安全事故。

（五）负责职责范围内新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施和职业卫生“三同时”（与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的监督管理。

（六）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（七）负责监督检查三项岗位（指企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员）人员（煤矿、特种设备作业人员除外）的培训和持证情况；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和用人单位职业卫生安全培训工作。

（八）负责组织拟订安全生产规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

（九）负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

（十）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查绿春县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（十一）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

（十二）承担职责范围内非煤矿山、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作（第三类）。

（十三）承担绿春县安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办绿春县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上主要职责，绿春县安全生产监督管理局设7个内设科（室）。①办公室、②安全生产协调股（政策法规股）、③非煤矿山安全监督管理股、④危险化学品安全监督管理股、⑤行业安全监督管理股、⑥职业安全健康监督管理股、⑦安全生产应急救援办公室。

下设事业股室安全生产执法大队。

（三）重点工作概述

2019年，我局将在县委、县政府的坚强领导下，在州级有关部门的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”,坚持以人民为中心的安全生产发展理念，深入贯彻落实十九大、十九届二中、三中全会精神，不忘初心、牢记使命，忠诚担当，艰苦奋斗。以全面强化安全生产主体责任为主线，以隐患排查为载体，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，抓牢抓实我县脱贫摘帽期间安全生产各项工作，落实各项安全措施，坚决遏制重特大安全事故的发生。为我县实现脱贫摘帽推进机构改革，营造良好安全环境。

（一）落实两个主体责任，深化安全生产责任体系建设。进一步落实政府、各级安全生产监管机构和行业管理部门安全生产监管主体责任。落实以“分级负责，属地管理”、“谁主管，谁负责”和“一岗双责”为基本原则的安全生产责任制。不断完善安全生产责任制落实情况的督促考评工作，细化安全生产考核标准和事故责任追究办法，严格实行安全生产“一票否决”制度，促进各单位完成安全工作目标任务，形成“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、社会广泛支持”工作格局，确保安全生产责任制的全面落实。

（二）深化安全生产领域专项整治与监督管理。一是深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等重点行业和领域安全生产隐患排查治理，采取有力措施，持之以恒推动隐患排查治理工作。发挥综合监管职能，认真组织各乡镇、各有关部门开展隐患排查治理，对发现的重大隐患，要迅速采取有效的应急处置措施，及时整改治理，认真做好隐患建档登记，把工作做深、做细、做实，确保隐患治理横向到边，纵向到底，不留死角。二是坚持依法行政，加大监督执法力度。围绕安全生产执法监察工作，深化乡镇委托执法工作；严格规范安全生产执法监察工作，全面规范安全生产行政执法行为；严厉查处安全生产非法违法行为；严格执行安全生产法律法规，按照“四不放过”原则，查处各类事故；完善联合执法机制，以行业管理为基础，加强与行业主管部门的协作，针对重点行业和突出问题、难点问题开展联合执法。通过各种手段，促使企业不断完善安全生产条件，依法安全生产。

（三）认真做好汛期安全监管工作。深刻吸取事故教训，举一反三，结合我县汛期特点，加强应急值守和安全宣传工作，严格执行24小时值班制度，切实开展汛期的安全隐患排查治理工作，重点加强对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等领域、重点部门、重点环节的排查和检查，对发现问题和隐患，及时消除在萌芽状态，预防各类自然灾害引发生产安全事故发生。

（五）加大宣传教育力度，增强安全发展意识。一是充分利用各类新闻媒体，广泛宣传报道安全生产工作，大力宣传安全生产方针政策、法律法规和重大举措，宣传安全生产先进典型、先进经验，切实关心关注民工群体的生命安全，有针对性地加强对外来务工人员的安全知识教育，努力把安全教育的关口前移。二是抓住企业主体，督促企业开展全员安全教育，加强对企业负责人、安全管理人员的安全教育培训，督促企业完善安全生产三级教育体系，开展多种形式的安全教育活动，发展企业安全文化，提高企业员工安全意识，帮助职工掌握安全知识和技术，形成长效工作机制，促进安全教育效果落实。杜绝企业麻痹、从业人员习惯性违章现象，最大限度地减少因“三违”现象造成的责任事故。

（六）继续深入开展应急救援体系建设。加强安全生产调度工作，实行24小时值班和领导带班制度，确保信息的畅通，完善各种应对突发性事故的应急预案，并加强演练和落实工作，建立健全应急救援组织指挥机构和专、兼职应急救援队伍，储备好救援装备和物资，确保处于明显状态，做到反应灵敏、处置果断、保障有力、救援有效，努力把损失降到最低限度。

（七）加强安监队伍建设，提高整体素质。以科学发展观为指导，进一步加强安监队伍建设，特别是要提高综合监管水平和服务基层、服务企业、服务群众的能力。引导干部认真学习专业技术知识，通过互相交流经验，现场观摩等多种形式，在实践中提高工作能力。结合开展政风、行风建设活动，提升安监队伍自身素质，提高勤政廉政、依法行政能力，努力形成“权责明确、行为规范、精干高效、保障有力”的安全生产行政执法机制，建立一支勤勉敬业、高效廉洁的安监队伍，为绿春经济建设服务。

（八）做好机构改革期间的安全生产工作。以习近平总书记关于安全生产的重要思想为依据，作为安全生产工作的根本遵循和行动指南。以防范遏制重大事故为重点，切实加强安全生产工作。强化从严执法，严格事故查处，依法加强事前查处和问责，查处各类严重问题和隐患。针对当前企业复工复产进入高峰期的情况，强化执法检查，督促企业严格落实安全技术保障措施，对不具备安全条件、擅自复产的依法依规严肃查处。以抓安全、保稳定作为我县推进实施机构改革的重要目标。

（九）认真做好脱贫攻坚、党风廉政、综治维稳、创建国家卫生县城等工作。紧紧围绕2019年我县脱贫摘帽的目标，将脱贫攻坚工作为我局重中之重，扶贫不忘安全 脱贫先要平安，将脱贫攻坚与安全生产工作同安排同部署。一是严守铁律，精准施策。严肃纪律，确保驻村工作队员、确保工作精准到户，履职尽责，提高工作效率、保证工作进度。二是宣传政策，讲明要求。在走访中，对群众关心的政策，正面进行宣传解释，向群众进一步讲明脱贫摘帽要求，让群众养成良好生活习惯，形成良好风气。三是抓差补缺，精准脱贫。集中力量进行全覆盖的走访摸排，研判每户贫困户都存在不同的问题，根据各户的不同问题，采取不同的办法，抓差补缺，确保贫困户精准脱贫。从而进一步全面提升群众对扶贫工作的满意度。四是根据县委县政府要求，结合安监工作实际，继续开展好党风廉政、综治维稳、创建国家卫生城市等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制11人，事业编制4人，。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 212.44万元，其中：一般公共预算财政拨款212.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.14万元。预算总收入与上年260.35万元相比减少18.4%，主要变动原因：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 212.44万元，其中:本年收入212.44万元，上年结转11.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.44万元（本级财力212.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年260.35万元相比减少18.4%，变动原因：人员减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出212.44万元。财政拨款安排支出212.44万元，其中，基本支出212.44万元，项目支出0万元。与上年260.35万元相比减少18.4%，变动原因：人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为3.23万元，主要用于退休人员生活补助，较2018年3.23万元，无增减变动。

2.208（类）05（款）05(项）机关单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为20.39万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，较2018年27.99万元增减7.6万元，主要是支出增减原因：人员减少。

3.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为8.16万元，较2018年11.19万元增减3.03万元，主要是支出增减原因：人员减少。 4.224（类）01（款）01(项）行政运行2019年预算数为140.10万元，较2018年217.93万元增减77.83万元，，主要增减原因：2018年行政、事业功能分类科目没有分开，2019年分为行政运行、事业运行。

5.224（类）01（款）50（项）事业运行2019年预算数为40.56万元。上年无此款项，2019年新增事业运行功能分类科目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县安监局2019年财政拨款支出总计212.44万元。

政府预算支出212.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出177.09万元，机关商品和服务支出32.16万元，对个人和家庭的补助3.19万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出212.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出177.09万元，商品和服务支出32.16万元，对个人和家庭的补助3.19万元，债务利息及费用支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

绿春县安监局2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入212.44万元。其中，本级财力安排收入212.44万元，与上年260.35万元相比减少18.4%，主要变动原因：人员减少。

2019年部门预算总支出 212.44万元。本级财力安排支出212.44万元，其中，基本支出212.44万元，项目支出0万元。与上年260.35万元相比减少18.4%，主要变动原因：人员减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年收入增减变动原因：人员减少

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年支出增减变动原因：人员减少

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

绿春县安监局2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，公务接待费支出6.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2万元。减少原因：公务用车运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年县安监局因公出国（境）费预算数0万元

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年县安监局公务用车购置及运行维护费预算数4.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.5万元，比2018年预算减少4万元，原因分析：2018年车辆大修，2019年相应减少维修预算。主要用于保障安全生产执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年县安监局公务接待费预算数6.5万元，比2018年预算增加2万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级安全生产督查，专家隐患排查，对乡镇业务培训产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

县安监局2018年无政府购买服务预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

县安监局2019年机关运行经费财政拨款预算32.16万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

县安监局2018年无国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年绿春县安监局整体支出实行预算支出绩效目标管理。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）州对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 绿春县安监局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

9、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

10、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

12、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

监督索引号53253100634200111