绿春县党史办2019年部门预算公开

监督索引号53253100128300000

党史办部门（单位）

2019年部门预算

党史办2019年预算公开

目录

第一部分党史办2019年部门预算编制说明

第二部分党史办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分名词解释

第一部分党史办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党绿春县委员会党史研究室是县委的组成部门，其主要职能是征集党史资料，研究党史，编纂地方党史和年度执政纪要。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。退休1人。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史工作规划及实施方案，为县委、县政府决策提供历史依据。

2.负责绿春县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书籍。

3.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

5.编纂、出版、发行《中共绿春县委执政纪要》。

6.承办省州党史研究及县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 136.58万元，其中：一般公共预算财政拨款136.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入136.58万元，其中:本年收入136.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.58万元（本级财力136.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出136.58万元。财政拨款安排支出136.58万元，其中，基本支出136.58万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出1,365,848.00元：其中：2013101款工资福利支出1,131,728.00元，比上年同期1,187,371.40元减少55,643.4元，同比减少5%； 2013101款对个人和家庭的补助31,920.00元，比上年同期49,420.00减少17,500.00元，同比减少54%元；201310102款商品和服务支出202,200.00元，比上年同期257,200.00元减少55,000.00元，同比减少27%。增减变化原因是：1、单位人员退休，2、压缩工作经费。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出136.58万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入136.58万元。其中，本级财力安排收入136.58万元。

2019年部门预算总支出136.58万元。本级财力安排支出136.58万元，其中，基本支出136.58万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

无

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

无

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

党史办部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1.2万元，增加的主要原因是：人员增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年党史办部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年党史办部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2019年党史办部门（单位）公务接待费预算数3.3万元，比2018年预算增加1.2万元，增减变动主要原因分析：人员增加。

九、部门政府购买服务情况说明

党史办部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

党史办部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，党史办部门（单位）国有资产总额15万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

县党史办2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

县党史办2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分县党史办部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分名词解释

无

监督索引号53253100128300111